Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 03- 2025. 02. 03Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 158 008 064 forintban,
b) kiadási főösszegét 158 008 064 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 118 577 194 forintban állapítja meg.”
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 39 430 870 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 37 959 631 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 471 239 forint
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 156 323 060 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 88 366 714 forint
aa) Személyi juttatások: 34 559 713 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 554 899 forint
ac) Dologi kiadások: 42 401 757 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 127 709 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 722 636 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 67 956 346 forint
ba) Beruházások: 5 468 304 forint
bb) Felújítások: 62 488 042 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint”
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:]
2. § A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 37 745 866 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 9 201 676 forintos működési hiány és 28 544 190 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 39 430 870 forint, amelyből az előző évi pénzmaradvány összege 37 959 631 forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 1 471 239 forint.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 685 004 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. február 3-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 596 628 |
36 323 336 |
1 676 800 |
38 000 136 |
1 580 310 |
39 580 446 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 760 268 |
18 899 236 |
18 899 236 |
30 000 |
18 929 236 |
|
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 248 300 |
14 772 200 |
381 900 |
15 154 100 |
495 628 |
15 649 728 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
570 782 |
2 840 782 |
|
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 635 760 |
1 635 760 |
483 900 |
2 119 660 |
||
|
1.6. |
B116 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai |
318 060 |
381 900 |
-340 860 |
41 040 |
41 040 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
20 368 769 |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
313 824 |
27 734 484 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 368 769 |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
313 824 |
27 734 484 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
60 713 260 |
39 412 156 |
39 412 156 |
39 412 156 |
||
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
60 713 260 |
39 412 156 |
39 412 156 |
39 412 156 |
||
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 000 000 |
1 620 000 |
16 000 |
1 636 000 |
-108 739 |
1 527 261 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
-137 095 |
862 905 |
|
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||
|
4.4. |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
-12 510 |
587 490 |
||
|
4.5. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
16 000 |
36 000 |
40 866 |
76 866 |
|
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 588 100 |
3 804 621 |
3 201 878 |
7 006 499 |
3 316 348 |
10 322 847 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
3 484 521 |
3 484 521 |
3 484 521 |
||
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
60 000 |
160 000 |
60 000 |
220 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
220 000 |
-60 000 |
160 000 |
-31 951 |
128 049 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
25 |
25 |
||||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
288 100 |
100 |
3 201 878 |
3 201 978 |
3 288 274 |
6 490 252 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
||||||
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 553 497 |
60 970 132 |
13 093 163 |
74 063 295 |
5 101 743 |
79 165 038 |
|
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
60 713 260 |
39 412 156 |
39 412 156 |
39 412 156 |
||
|
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
122 266 757 |
100 382 288 |
13 093 163 |
113 475 451 |
5 101 743 |
118 577 194 |
|
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
122 104 403 |
37 969 047 |
-9 416 |
37 959 631 |
37 959 631 |
|
|
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
122 104 403 |
37 969 047 |
-9 416 |
37 959 631 |
37 959 631 |
|
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
249 471 |
249 471 |
1 221 768 |
1 471 239 |
||
|
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
122 104 403 |
37 969 047 |
240 055 |
38 209 102 |
1 221 768 |
39 430 870 |
|
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
244 371 160 |
138 351 335 |
13 333 218 |
151 684 553 |
6 323 511 |
158 008 064 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 278 399 |
70 196 565 |
12 011 628 |
82 208 193 |
6 158 521 |
88 366 714 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
27 895 290 |
30 999 175 |
300 000 |
31 299 175 |
3 260 538 |
34 559 713 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 740 654 |
3 195 627 |
3 195 627 |
359 272 |
3 554 899 |
|
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
34 955 983 |
30 863 027 |
10 025 868 |
40 888 895 |
1 512 862 |
42 401 757 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
4 950 000 |
1 635 760 |
6 585 760 |
541 949 |
7 127 709 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 472 |
188 736 |
50 000 |
238 736 |
483 900 |
722 636 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
176 472 |
178 736 |
178 736 |
178 736 |
||
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
60 000 |
483 900 |
543 900 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
170 668 896 |
66 719 237 |
1 072 119 |
67 791 356 |
164 990 |
67 956 346 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
49 974 846 |
4 231 195 |
1 072 119 |
5 303 314 |
164 990 |
5 468 304 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 049 444 |
3 049 444 |
3 049 444 |
3 049 444 |
||
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
35 575 213 |
|||||
|
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||||||
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 363 409 |
920 000 |
844 188 |
1 764 188 |
129 913 |
1 894 101 |
|
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
9 986 780 |
261 751 |
227 931 |
489 682 |
35 077 |
524 759 |
|
2.7. |
K7 |
Felújítások |
120 694 050 |
62 488 042 |
62 488 042 |
62 488 042 |
||
|
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
95 034 685 |
49 203 183 |
49 203 183 |
49 203 183 |
||
|
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
|
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
25 659 365 |
13 284 859 |
13 284 859 |
13 284 859 |
||
|
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
|
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||
|
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
|
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
242 947 295 |
136 915 802 |
13 083 747 |
149 999 549 |
6 323 511 |
156 323 060 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 423 865 |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
1 685 004 |
|
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 423 865 |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
1 685 004 |
|
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
244 371 160 |
138 351 335 |
13 333 218 |
151 684 553 |
6 323 511 |
158 008 064 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-120 680 538 |
-36 533 514 |
9 416 |
-36 524 098 |
-1 221 768 |
-37 745 866 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
120 680 538 |
36 533 514 |
-9 416 |
36 524 098 |
1 221 768 |
37 745 866 |
|
2. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
39 580 446 |
39 580 446 |
Felhalmozási célú támogatások |
39 412 156 |
39 412 156 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
27 734 484 |
27 734 484 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 527 261 |
1 527 261 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
7 138 326 |
3 184 521 |
10 322 847 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
75 980 517 |
3 184 521 |
0 |
79 165 038 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
39 412 156 |
0 |
0 |
39 412 156 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
37 959 631 |
37 959 631 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 471 239 |
1 471 239 |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
39 430 870 |
0 |
0 |
39 430 870 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
115 411 387 |
3 184 521 |
0 |
118 595 908 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 412 156 |
0 |
0 |
39 412 156 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
34 559 713 |
0 |
34 559 713 |
Felújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 554 899 |
0 |
3 554 899 |
Beruházási kiadások |
5 468 304 |
5 468 304 |
||||
|
Dologi kiadások |
40 211 757 |
2 190 000 |
42 401 757 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 127 709 |
7 127 709 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
178 736 |
178 736 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
533 900 |
10 000 |
543 900 |
|||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
86 166 714 |
2 200 000 |
0 |
88 366 714 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
67 956 346 |
0 |
0 |
67 956 346 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 685 004 |
1 685 004 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 685 004 |
0 |
0 |
1 685 004 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 851 718 |
2 200 000 |
0 |
90 051 718 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 956 346 |
0 |
0 |
67 956 346 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
115 392 673 |
3 184 521 |
0 |
118 577 194 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
154 123 060 |
2 200 000 |
0 |
156 323 060 |
||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-38 730 387 |
984 521 |
0 |
-37 745 866 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
154 823 543 |
3 184 521 |
0 |
158 008 064 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
155 808 064 |
2 200 000 |
0 |
158 008 064 |
||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-984 521 |
984 521 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
266 800 |
3 160 951 |
3 427 751 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
155 495 |
155 495 |
||||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
39 580 446 |
1 471 239 |
41 051 685 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
37 959 631 |
37 959 631 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
19 269 199 |
1 168 400 |
20 437 599 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 184 521 |
3 184 521 |
||||||||||
|
9 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K |
8 198 485 |
8 198 485 |
||||||||||
|
10 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
2 |
2 |
||||||||||
|
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
320 000 |
320 000 |
||||||||||
|
12 |
082092 |
Közművelődés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
|
13 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
3 201 878 |
3 201 878 |
||||||||||
|
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 527 261 |
1 527 261 |
||||||||||
|
16 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
38 243 756 |
38 243 756 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
67 314 930 |
39 412 156 |
1 527 261 |
10 322 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 959 631 |
1 471 239 |
158 008 064 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
11 546 028 |
1 539 272 |
3 153 119 |
16 238 419 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
320 000 |
320 000 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 061 176 |
62 795 |
3 123 971 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 685 004 |
1 685 004 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
178 736 |
178 736 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
13 416 680 |
888 834 |
5 269 959 |
1 168 400 |
20 743 873 |
||||||||
|
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
2 190 000 |
2 190 000 |
|||||||||||
|
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
500 000 |
58 500 |
101 600 |
62 488 042 |
63 148 142 |
||||||||
|
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
902 255 |
117 293 |
7 198 360 |
4 000 125 |
12 218 033 |
||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 890 000 |
3 890 000 |
|||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
767 000 |
119 990 |
886 990 |
||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 440 000 |
188 000 |
2 295 000 |
45 000 |
3 968 000 |
||||||||
|
15 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
0 |
||||||||||||
|
16 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
270 000 |
270 000 |
|||||||||||
|
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
2 078 750 |
133 000 |
2 924 905 |
50 000 |
71 994 |
5 258 649 |
|||||||
|
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
|
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 676 000 |
630 000 |
8 775 638 |
14 081 638 |
|||||||||
|
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 745 000 |
1 745 000 |
|||||||||||
|
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
330 000 |
7 127 709 |
7 457 709 |
||||||||||
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
K |
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
23 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
K |
483 900 |
483 900 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
34 559 713 |
3 554 899 |
42 401 757 |
7 127 709 |
0 |
722 636 |
5 468 304 |
62 488 042 |
0 |
0 |
1 685 004 |
158 008 064 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.módosítás |
Módosított előirányzat |
II.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
30 999 175 |
300 000 |
31 299 175 |
3 260 538 |
34 559 713 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 195 627 |
3 195 627 |
359 272 |
3 554 899 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
30 863 027 |
10 025 868 |
40 888 895 |
1 512 862 |
42 401 757 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 950 000 |
1 635 760 |
6 585 760 |
541 949 |
7 127 709 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
188 736 |
50 000 |
238 736 |
483 900 |
722 636 |
|
Működési költségvetés összesen: |
70 196 565 |
12 011 628 |
82 208 193 |
6 158 521 |
18 170 149 |
|
|
K6 |
Beruházások |
4 231 195 |
1 072 119 |
5 303 314 |
164 990 |
5 468 304 |
|
K7 |
Felújítások |
62 488 042 |
62 488 042 |
0 |
62 488 042 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
66 719 237 |
1 072 119 |
67 791 356 |
164 990 |
67 956 346 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
136 915 802 |
13 083 747 |
149 999 549 |
6 323 511 |
86 126 495 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
0 |
1 685 004 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
138 351 335 |
13 333 218 |
151 684 553 |
6 323 511 |
158 008 064 |
|
6. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
178 736 |
0 |
178 736 |
0 |
178 736 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
131 736 |
0 |
131 736 |
0 |
131 736 |
|||
|
belső ellenőrihozzájárulás |
131 736 |
0 |
131 736 |
0 |
131 736 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
47 000 |
0 |
47 000 |
0 |
47 000 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
|
ebből: háztartások |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
50 000 |
60 000 |
483 900 |
543 900 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
|
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: háztartások |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
Könyvvásárlás támogatás Kanizsai József író |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
Lakossági víz-és csatorna szolg. Támogatása (Délzalai Víz- és Csatornamű) |
483 900 |
483 900 |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
188 736 |
50 000 |
238 736 |
483 900 |
722 636 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
|
ebből: háztartások |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
|
ebből: háztartások |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
313 824 |
27 734 484 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
8 198 485 |
8 551 045 |
-352 560 |
8 198 485 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
18 869 615 |
0 |
18 869 615 |
666 384 |
19 269 199 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
18 869 615 |
0 |
18 869 615 |
399 584 |
19 269 199 |
||||
|
Diákmunka támogatás |
266 800 |
266 800 |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
313 824 |
27 734 484 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 412 156 |
0 |
39 412 156 |
0 |
39 412 156 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
38 243 756 |
0 |
38 243 756 |
0 |
38 243 756 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 168 400 |
0 |
1 168 400 |
0 |
1 168 400 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 168 400 |
0 |
1 168 400 |
0 |
1 168 400 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
39 412 156 |
0 |
39 412 156 |
0 |
39 412 156 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Előirányzat |
II. módosítás |
Előirányzat |
|
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
62 488 042 |
||
|
Felújítás összesen |
62 488 042 |
62 488 042 |
62 488 042 |
||
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 168 400 |
1 168 400 |
1 168 400 |
||
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
62 795 |
62 795 |
||
|
Vesszőfonó székek |
71 994 |
71 994 |
71 994 |
||
|
Kamerarendszer kiépítése (hulladékfelszámolási pályázat) |
1 000 125 |
1 000 125 |
1 000 125 |
||
|
Zöldterület - Sövénynyíró |
119 990 |
119 990 |
|||
|
Községgazdálkodás - szivattyú |
45 000 |
45 000 |
|||
|
Beruházás összesen |
4 231 195 |
1 072 119 |
5 303 314 |
164 990 |
5 468 304 |
9. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 371 |
3 298 368 |
3 298 371 |
3 298 368 |
3 298 371 |
39 580 446 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
2 311 207 |
27 734 484 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
38 243 756 |
584 200 |
584 200 |
39 412 156 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 272 |
127 271 |
127 270 |
1 527 261 |
|
Működési bevételek |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 237 |
860 240 |
860 237 |
10 322 847 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
37 959 631 |
249 471 |
1 221 768 |
39 430 870 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
44 556 718 |
45 090 314 |
7 181 287 |
6 597 087 |
7 181 287 |
6 597 087 |
6 597 087 |
6 597 087 |
6 597 084 |
6 597 087 |
6 597 086 |
7 818 853 |
158 008 064 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 976 |
2 879 977 |
34 559 713 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
296 242 |
296 242 |
296 242 |
296 242 |
296 242 |
296 242 |
296 242 |
296 244 |
296 241 |
296 238 |
296 242 |
296 240 |
3 554 899 |
|
Dologi kiadások |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 480 |
3 533 477 |
3 533 480 |
42 401 757 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 976 |
593 978 |
593 976 |
593 971 |
593 976 |
7 127 709 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
144 368 |
483 900 |
94 368 |
722 636 |
|||||||||
|
Beruházás |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
455 692 |
5 468 304 |
|
Felújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
9 194 899 |
7 759 366 |
70 496 879 |
7 759 366 |
7 903 734 |
7 759 366 |
7 759 366 |
8 243 268 |
7 759 367 |
7 853 730 |
7 759 358 |
7 759 365 |
158 008 064 |
10. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
I. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
6 585 760 |
0 |
6 585 760 |
541 949 |
0 |
541 949 |
7 127 709 |
0 |
7 127 709 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
541 949 |
0 |
541 949 |
5 241 949 |
0 |
5 241 949 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
541 949 |
0 |
541 949 |
5 241 949 |
0 |
5 241 949 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
541 949 |
0 |
541 949 |
5 241 949 |
0 |
5 241 949 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
0 |
0 |
0 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
0 |
0 |
0 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
6 585 760 |
0 |
6 585 760 |
541 949 |
0 |
541 949 |
7 127 709 |
0 |
7 127 709 |
||
11. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 899 236 |
0 |
18 899 236 |
30 000 |
18 929 236 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 374 750 |
2 374 750 |
0 |
2 374 750 |
|||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 425 000 |
2 425 000 |
30 000 |
2 455 000 |
|||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
429 260 |
429 260 |
0 |
429 260 |
|||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
468 913 |
468 913 |
0 |
468 913 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 754 389 |
9 754 389 |
0 |
9 754 389 |
|||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 769 |
3 769 |
0 |
3 769 |
|||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
|||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
15 154 100 |
0 |
15 154 100 |
495 628 |
15 649 728 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 725 000 |
8 725 000 |
8 725 000 |
||||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||||
|
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
352 558 |
352 558 |
||||
|
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
381 900 |
381 900 |
143 070 |
524 970 |
|||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
570 782 |
2 840 782 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
570 782 |
2 840 782 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
483 900 |
2 119 660 |
||
|
Szociális tűzifa vásárlás |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
||
|
Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás továbbutalása |
483 900 |
483 900 |
|||||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116) |
0 |
41 040 |
41 040 |
-41 040 |
0 |
||
|
Gyermekétkeztetés feladatának előző évi elszámolásából pótigény |
0 |
41 040 |
41 040 |
-41 040 |
0 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
36 323 336 |
1 676 800 |
38 000 136 |
1 539 270 |
39 539 406 |
||
12. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
37 959 631 |
6 597 087 |
9 194 899 |
-2 597 812 |
35 361 819 |
0 |
0 |
0 |
35 361 819 |
|
Halmozott |
6 597 087 |
9 194 899 |
-2 597 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
35 361 819 |
45 090 314 |
7 759 366 |
37 330 948 |
72 692 767 |
0 |
0 |
0 |
72 692 767 |
|
Halmozott |
51 687 401 |
16 954 265 |
34 733 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
72 692 767 |
7 181 287 |
70 496 879 |
-63 315 592 |
9 377 175 |
0 |
0 |
0 |
9 377 175 |
|
Halmozott |
58 868 688 |
87 451 144 |
-28 582 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
9 377 175 |
6 597 087 |
7 759 366 |
-1 162 279 |
8 214 896 |
0 |
0 |
0 |
8 214 896 |
|
Halmozott |
65 465 775 |
95 210 510 |
-29 744 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
8 214 896 |
7 181 287 |
7 903 734 |
-722 447 |
7 492 449 |
0 |
0 |
0 |
7 492 449 |
|
Halmozott |
72 647 062 |
103 114 244 |
-30 467 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
7 492 449 |
6 597 087 |
7 759 366 |
-1 162 279 |
6 330 170 |
0 |
0 |
0 |
6 330 170 |
|
Halmozott |
79 244 149 |
110 873 610 |
-31 629 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
6 330 170 |
6 597 087 |
7 759 366 |
-1 162 279 |
5 167 891 |
0 |
0 |
0 |
5 167 891 |
|
Halmozott |
85 841 236 |
118 632 976 |
-32 791 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
5 167 891 |
6 597 087 |
8 243 268 |
-1 646 181 |
3 521 710 |
0 |
0 |
0 |
3 521 710 |
|
Halmozott |
92 438 323 |
126 876 244 |
-34 437 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
3 521 710 |
6 597 084 |
7 759 367 |
-1 162 283 |
2 359 427 |
0 |
0 |
0 |
2 359 427 |
|
Halmozott |
99 035 407 |
134 635 611 |
-35 600 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
2 359 427 |
6 597 087 |
7 853 730 |
-1 256 643 |
1 102 784 |
0 |
0 |
0 |
1 102 784 |
|
Halmozott |
105 632 494 |
142 489 341 |
-36 856 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
1 102 784 |
6 597 086 |
7 759 358 |
-1 162 272 |
-59 488 |
0 |
0 |
0 |
-59 488 |
|
Halmozott |
112 229 580 |
150 248 699 |
-38 019 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
-59 488 |
7 818 853 |
7 759 365 |
59 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozott |
120 048 433 |
158 008 064 |
-37 959 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||