Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez

1. §

(1)

Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszege 96 261 309 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 188 634 931 forintban határozható meg.

(2)-(5)

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatásai programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendeletrendelkezései szerint, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. Zajk Község Önkormányzata az első félévben ezen a jogcímen 27 004 forint bevételt realizált.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 25 000 forinttal csökkentettük a tervezetthez képest.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetén előirányzat növelést hajtottunk végre 95 966 005 forint összegben, ami az elnyert pályázatokhoz kapcsolódik: Magyar Falu program-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Magyar Falu Program- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése, TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039- Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések.

A működési bevételek előirányzatát megemeltük 251 000 forinttal.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát megemelte a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt által fel nem használt támogatás visszautalása.

(6)-(12)

A kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 3 145 302 forinttal megemeltül, ami a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázat dologi kiadásit tartalmazza (külső projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, marketing, kommunikációs szolgáltatások).

Egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonások és befizetések előirányzatát megemeltük a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt által fel nem használt támogatás összegével.

A beruházások előirányzatát 68 073 708 forinttal növeltük, ami az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése elnevezésű, illetve a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című projekt kiadásait tartalmazza.

A felújítások előirányzatát betervezésre került az elnyert Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című pályázat kiadásai.

2. §

A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve. A képviselő-testület működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban. (1. és 2. melléklet)

Bemutatja a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatokat kormányzati funkció szerinti bontásban. (3. és 4. melléklet)

Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásainak, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeinek előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeinek előirányzatát az 7. melléklet tartalmazza.

A felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti előirányzatát a 8. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet, míg a létszámgazdálkodásra vonatkozó adatokat a 10. melléklet, az ellátottak juttatásainak részletes előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza.

Murarátka Község Önkormányzatának a 2021. évi normatív állami hozzájárulásainak tervezetét a költségvetési törvény előírása szerinti a 12. melléklet tartalmazza részletesen, míg a likviditási tervet a 13. melléklet.

3. §

A szakasz a hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmazza.