Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez

1. §

(1)

Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszege 3 290 970 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 191 925 901 forintban határozható meg.

(2)-(5)

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát megemeltük a lakossági víz- és csatorna támogatás (671 100 forint), valamint a 2021. évi szociális tűzifa (1 544 320 forint) pályázatra érkező forrás összegével. Így a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 2 215 420 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 075 550 forinttal növeltük a módosított előirányzathoz képest. Az előirányzatot növelte a nyári diákmunkára kapott támogatás összege (125 550 forint), valamint a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása címen elnyert 950 000 forint pályázati forrás.

(6)-(12)

A kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton a bevételeknél említett nyári diákmunka bérkiadásai kerültek betervezésre.

A kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 2 233 302 forinttal megemeltük. Az előirányzatra pozitív hatást gyakorolt az elnyert kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása elnevezésű pályázat, valamint kormányzati funkción belül előirányzat átcsoportosítás főként a beruházási kiadások terhére.

Az ellátottak pénzbeli jutatásai előirányzatát növelte a betervezésre kerülő elnyert szociális tűzifa pályázat.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát megnöveltük a lakossági víz- és csatorna támogatás kiadásaival.

A beruházások előirányzatát 1 283 308 forinttal csökkentettük. Az előirányzatot növelte a rendezvények támogatása során beszerezni kívánt székek összege, azonban a dologi kiadások terhére átcsoportosított összeg nagyobb volt a növekménynél, így összeségében az előirányzat negatív irányba változott.

A felújítások előirányzatát 6 forinttal emeltük a kerekítésből adódó különbözet okán.

2. §

A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve.

3. §

A szakasz a hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmazza.