Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 08Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–12. melléklethez
1. §
(1)
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszege 23 998 634 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 215 924 535 forintban határozható meg.
(2)-(5)
A helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 259 328 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány, melyből 258 544 forint a falugondnoki szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék címén érkezett, míg 27 004 forint a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás második kifizetése. A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének előirányzatát 26 220 forinttal csökkentettük a normatív támogatásnak megfelelően.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 21 114 545 forinttal megemeltük, ami a zártkerti ingatlan elnevezésű pályázat keretén belül elnyert támogatási összeg.
A közhatalmi bevételek előirányzatát 477 180 forinttal növeltük.
A működési bevételek esetében rovaton és kormányzati funkciók közötti átcsoportosításokat, valamint a készletértékesítés esetében előirányzat csökkenést is alkalmaztunk.
A felhalmozási bevételek előirányzatát megemeltük a két értékesített ingatlan összegével, valamint a gépkocsi értékesítés többletbevételével az eredeti előirányzathoz képest.
A finanszírozási bevételek rovaton a 2022. évi normatív támogatás 0. havi előlege került tervezésre az államháztartáson belüli megelőlegezések soron 1 275 362 forint összegben.
(6)-(12)
A kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 2 815 138 forinttal megemeltük. Az előirányzatra pozitív hatást gyakorolt a szociális tűzifa kiszállításának költségei is.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát megemeltük 2 333 540 forinttal.
A beruházások esetében 18 849 956 forintos emelést prognosztizálhatunk. Az előirányzatot növelte az elnyert zártkerti fejlesztések kiadásai, valamint a kiépítésre kerülő kamerarendszer kiadásai. Csökkentő tételként számszerűsíthető a falugondnoki gépjármű garázs költségeinek részbeni átcsoportosítása az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára.
2. §
A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve.
3. §
Zajk Község Önkormányzatának a költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módjára vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.
4. §
A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve.
5. §
A szakasz a hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmazza.