A rendelet hatályát határozza meg.

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 36 978 679 forint előirányzat előírást engedélyezett a Kormány, melyből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 15 363 144 forint (zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatás 2 394 982 forint, közvilágítás fenntartásának támogatása: 2 496 636 forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 149 053 forint, közutak fenntartásának támogatása: 472 908 forint, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 9 837 492 forint, lakott, külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 12 073 forint), a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron mindösszesen 15 902 380 forint (a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 10 507 000 forint, falugondnoki szolgáltatás: 5 142 300 forint, a rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása 253 080 forint), az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 2 270 000 forint normatíva került betervezésre. A működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás tartalmazza a polgármesteri illetmény kiegészítő támogatását 3 443 55 forint összegben.

Itt kerülnek tervezésre az államháztartáson belüli bevételek között az elkülönített állami pénzalaptól a közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló foglalkoztatás bér és dologi kiadások támogatása.

Államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre az elkülönített állami pénzalaptól a közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló foglalkoztatás támogatása eszközbeszerzésre, beruházásra 2 899 410 forint összegben.

Iparűzési adóból 650 000 forint, késedelmi pótlékból 2 000 forint bevételt tervez az önkormányzat.

A helyiségeink és a közterületek bérbeadásából származó bevételek (210 000 forint) itt kerültek betervezésre. Készletértékesítésre 3 290 000 forint összegben terveztünk bevételt.

A köztemetés visszatérítésére 90 000 forint bevétel került betervezésre.

Bevételek részét képezi az önkormányzat előző évi pénzmaradványa, mely működésre és felhalmozásra használható fel. A 2021. évi pénzmaradvány tervezett összege 124 897 046 forint.

A személyi kifizetések között tervezzük a polgármester, a falugondnok és a kulturális szakember bér és bérjellegű juttatásait, valamint az önkormányzat irányítása alatt a közmunkaprogramokban foglalkoztatottak béreit. A közmunkaprogram keretein belül 10 fő foglalkoztatása történik.

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összege került betervezésre.

Itt terveztük meg a készletbeszerzések, szakmai anyag, üzemeltetési költségek (irodaszer, hajtó és kenőanyag beszerzés, kommunikációs és szakmai szolgáltatások, valamint egyéb máshova el nem számolható szolgáltatások összegeit. Ezen a rovaton kerül kimutatásra a bérleti és lízingdíjak, a közüzemi díjak, telefon és internet használati költségek, postaköltség és egyéb dologi jellegű kiadások összege is. Az egyes kormányzati funkciónkénti kiadások összegét a 4. mellékletben részleteztük.

Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által folyósított települési támogatások az önkormányzati rendeletben meghatározott részletezéssel. Külön kerül kimutatásra a köztemetés térítésre, valamint a temetési támogatás, valamint a rendkívüli élethelyzetre vonatkozó támogatás.

Ezen soron mutatható ki a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás és az ETT felé fizetendő tagdíj, a belső ellenőri tevékenység során felmerülő bérköltséghez való hozzájárulás, valamint az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadása non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok, magánszemélyek részére kifizetendő támogatás összege is. Részletesen 6. melléklet tartalmazza.

A közmunkaprogram keretében nagy értékű eszközök kerülnek beszerzésre. A Magyar Falu Program keretében zárkerti ingatlan fejlesztése, önkormányzati tulajdonban lévő épületek fejlesztése, játszótér kialakítása, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése vonatkozásában kerültek a kiadások betervezésre. Az elnyert TOP-2.1.3 pályázat keretében vízelvezető rendszer kerül kiépítésre. Továbbá a művelődési ház központi fűtési rendszerének kialakításához, illetve egy garázs kiépítéséhez szükséged források kerültek tervezésre.

Az elhagyott ingatlan közcélra történő fejlesztés című pályázat fel nem használt összege került betervezésre ezen a soron.

Kiadások részét képezi a 2021. költségvetési év decemberében kiutalt tárgyévre vonatkozó normatív támogatási előleget finanszírozási kiadásként 2022. évben szerepeltetni kell, melynek összege 1 275 362 forint.

A szakasz az önkormányzati költségvetés mellékleteit mutatja be részletezve.

Zajk Község Önkormányzatának a költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módjára vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

Az Önkormányzat létszám és bérgazdálkodására vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

A tartalék képzés jogát tartalmazza.

A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogköreit szabályozza.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait tartalmazza.

Hatálya léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Hatálya léptető rendelkezéseket tartalmaz.