Zajk Község Önkormányzata bevételi és a kiadási főösszeg 162 499 24 forintra emelkedett.

(2)-(5)

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen 780 003 forint előirányzat csökkenést kelet végrehajtani. A közvilágítás fenntartásának támogatása jogcím 780 000 forinttal csökkent, az októberi normatíva felmérés keretében történő lemondás miatt. A kerekítésekből adódóan a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására előirányzata 2 forinttal emelkedett, míg a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 forinttal csökkent.

A közhatalmi bevételek előirányzata mindösszesen 130 284 forinttal emelkedett. Az iparűzési adó előirányzata 243 000 forinttal nőt, míg a magánszemélyek kommunális adója 97 600 forinttal, az egyéb közhatalmi előirányzatok 15 116 forinttal csökkent a teljesítéshez igazítva.

A működési bevételek előirányzata 154 002 forinttal emelkedett az alábbiak szerint: a szolgáltatások ellenértéke 10 000 forinttal, a tulajdonosi bevételek 134 000 forinttal (vízmű kompenzáció), az egyéb működési bevételek előirányzata 10 002 forinttal (kötbér) nőt.

A finanszírozási bevételek között az államháztartáson belüli megelőlegezés rovat került emelésre 1 262 061 forinttal, ami a 2026. évi normatíva megelőlegezése.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódós munkaadókat terhelő járulékok rovatok előirányzatai növelésre kerültek a hosszú távú közfoglalkoztatás kapcsán. Így a személyi juttatások előirányzata 38 674 534 forintra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 3 939 538 forintra emelkedett.

A dologi kiadások előirányzatát mindösszesen 3 316 744 forint összeggel csökkentettük, a személyi juttatások és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata vonatkozásában 1 162 000 forintos emelés történt.

A beruházások vonatkozásában szintén előirányzat emelést hajtottunk végre. Betervezésre került egy olajsütő megvásárlása 27 900 forintértékben.

Az finanszírozási kiadásokon belül az államháztartáson belüli megelőlegezés rovata emelkedett 1 262 061 forinttal.

Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, tartalékot nem képez és nem rendelkezik kizárólagos vagy többségű tulajdonú részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerinti mérlegfőősszege a 30 milliárd forintot meghaladja.

Zajk Község Önkormányzatának a költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módjára vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

Az Önkormányzat létszám és bérgazdálkodására vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

Az önkormányzati költségvetését mutatja be részletesen.

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.