Borsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.6) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 25

Borsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.6) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.24.

Borsfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Borsfai Kisvuk Óvoda költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:)

„a) intézményi működési bevétel 2100 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás 38 311 918 Ft,”

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Borsfai Kisvuk Óvoda költségvetési szerv működési, és felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:)

„a) személyi juttatások 28 298 067 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 514 749 Ft,
c) dologi kiadások 4 483 917 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Borsfai Kisvuk Óvoda költségvetési szerv működési, és felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:)

„e) beruházások 2 050 000 Ft,”

2. § (1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Borsfai Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:)

„a) intézményi működési bevétel 46 487 993 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás 29 174 870 Ft,
c) államtól kapott támogatás 0 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele 274 605 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Borsfai Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv működési, és felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:)

„a) személyi juttatások 17 775 800 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 503 054 Ft,
c) dologi kiadások 52 648 614 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Borsfai Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv működési, és felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:)

„e) beruházások 3 010 000 Ft,
f) engedélyezett létszámkerete 6 fő.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:)

„a) intézményi működési bevétel 21 962 060 Ft,
b) közhatalmi bevételek 11 420 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás 121 314 877 Ft,”

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:)

„e) működési célú átvett pénzeszköz 550 000 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú támogatások 720 971 397 Ft,

b) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft,

c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30 726 191 Ft,

d) finanszírozási bevételek 30 300 000 Ft,

e) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra 1 083 353 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:)

„a) személyi juttatások 29 933 536 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 215 125 Ft,
c) dologi kiadások 204 601 197 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 3 650 000 Ft,
f) működési célú tartalékok 7 726 702 Ft.”

(5) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint:)

„a) beruházások, felújítások 578 957 013 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 015 853Ft,”

(6) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint:)

„d) fejlesztési célú tartalékok 20 000 000 Ft.”

(7) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:)

„a) az Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók 5 fő,”

4. § (1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § a) pont aa)–ad) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2023. évi működési költségvetését az a következők szerint hagyja jóvá:

működési bevételek:)

„aa) intézményi működési bevétel 68 452 152 Ft,

ab) közhatalmi bevételek 11 420 000 Ft,

ac) kapott támogatás 11 420 000 Ft,

ad) működési célú átvett pénzeszközök 550 000 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § b) pont ba)–bf) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2023. évi működési költségvetését az a következők szerint hagyja jóvá:

működési kiadások:)

„ba) személyi juttatások 76 007 403 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 232 928 Ft,

bc) dologi kiadások 261 733 728 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 000 Ft,

be) egyéb működési célú kiadások 3 650 000 Ft,

bf) működési célú tartalékok 7 726 702 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2023. évi működési költségvetését az a következők szerint hagyja jóvá:)

„c) a működési költségvetés hiánya 158 113 732 Ft,”

5. § (1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2023. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

felhalmozási bevételek:)

„aa) felhalmozási célú támogatások 720 971 397 Ft,”

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2023. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

felhalmozási bevételek:)

„ac) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30 726 191 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2023. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

felhalmozási kiadások)

„ba) beruházások, felújítások 584 017 013 Ft,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 015 853 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2023. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

felhalmozási kiadások)

„bd) felhalmozási célú tartalékok 20 000 000 Ft.”

(5) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2023. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:)

„c) a felhalmozási költségvetés egyenlege 146 664 722 Ft,”

(6) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2023. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:)

„e) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 10 365 657 Ft.
f) a felhalmozási célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a működési költségvetés hiányának belső finanszírozására 147 748 075 Ft.”

6. § Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület Borsfa Község 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 1 062 670 415 Ft-ban állapítja meg.”

7. § (1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet

9. § Ez a rendelet 2023. november 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez