Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 10- 2025. 12. 10

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.10.

[1] Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása megalapozásának céljából, a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

[2] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, a 111. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 - 24. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseire, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira az Önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 107 512 406,- Ft bevétellel és 107 512 406,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 94 786 877 Ft költségvetési bevétellel

ab) 12 725 529 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 106 542 042 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 18 444 874 Ft személyi juttatással,

bc) 12 074 932 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 21 043 536 Ft dologi kiadással

be) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 4 052 128 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 17 210 933 Ft beruházási célú kiadással, illetve

bh) 1 987 442 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 970 364 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2024. évi pénzmaradvány összege 12 725 529,- Ft.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2025. évi foglalkoztatotti létszáma 3 fő.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi
előirányzat

I. módosítás

2025. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

29 975 564

3 540 300

33 515 864

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 118 344

994 474

19 112 818

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 587 220

468 200

10 055 420

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 459 366

3 729 366

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

533 400

533 400

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

84 860

84 860

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

1 129 680

619 038

1 748 718

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 129 680

619 038

1 748 718

11

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

-

20 836 047

20 836 047

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

20 836 047

20 836 047

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

1 920 000

28 515 000

30 435 000

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

1 890 000

28 495 000

30 385 000

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 800 000

28 400 000

30 200 000

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

90 000

95 000

185 000

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

20 000

50 000

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

10 446 026

- 2 194 778

8 251 248

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

85 000

85 000

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 030 000

1 970 000

5 000 000

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

7 520

7 520

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 370 000

- 4 598 637

771 363

26

5.5.

Ellátási díjak

2 031 840

-

2 031 840

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

30

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

25 525

25 525

31

5.10.

Egyéb működési bevételek

14 186

315 814

330 000

32

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

3 000 000

- 3 000 000

-

33

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

34

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

35

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 000 000

- 3 000 000

-

36

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

37

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

38

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

39

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

40

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

-

41

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

42

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

43

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

46 471 270

48 315 607

94 786 877

44

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

12 733 730

- 8 201

12 725 529

45

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

12 733 730

- 8 201

12 725 529

46

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

47

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

48

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

12 733 730

- 8 201

12 725 529

49

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

59 205 000

48 307 406

107 512 406

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi
előirányzat

I. módosítás

2025. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

40 681 542

6 433 928

47 115 470

3

1.1.

Személyi juttatások

15 174 520

3 270 354

18 444 874

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 987 687

87 245

2 074 932

5

1.3.

Dologi kiadások

18 025 036

3 018 500

21 043 536

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

-

1 500 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 994 299

57 829

4 052 128

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 994 299

28 921

4 023 220

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

28 908

28 908

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

17 553 094

1 645 281

19 198 375

12

2.1.

Beruházások

15 565 652

1 645 281

17 210 933

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

5 058 747

5 058 747

14

2.3.

Felújítások

1 987 442

-

1 987 442

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

40 228 197

40 228 197

22

3.1.

Általános tartalék

-

40 228 197

40 228 197

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 234 636

48 307 406

106 542 042

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

970 364

-

970 364

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

970 364

970 364

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

970 364

-

970 364

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

59 205 000

48 307 406

107 512 406

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-11 763 366

8 201

- 11 755 165

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

11 763 366

- 8 201

11 755 165

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

1

Foglalkoztatotti létszám

2

1

3

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

1

1

2. melléklet a 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérleg
Adatok: Forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2025. évi
előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított
előirányzat

Megnevezés

2025. évi
előirányzat

I. módosítás

2025. évi
előirányzat

3

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

29 975 564

3 540 300

33 515 864

Személyi juttatások

15 174 520

3 270 354

18 444 874

4

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 129 680

619 038

1 748 718

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 987 687

87 245

2 074 932

5

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

-

-

Dologi kiadások

18 025 036

3 018 500

21 043 536

6

4.

Közhatalmi bevételek

1 920 000

28 515 000

30 435 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

-

1 500 000

7

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

3 994 299

57 829

4 052 128

8

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Tartalékok

-

19 392 150

19 392 150

9

7.

Működési bevételek

8 626 662

- 375 414

8 251 248

10

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

41 651 906

32 298 924

73 950 830

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

40 681 542

25 826 078

66 507 620

11

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )

-

-

-

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

14

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

970 364

-

970 364

15

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

16

14.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)

-

-

-

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

970 364

-

970 364

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)

41 651 906

32 298 924

73 950 830

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)

41 651 906

25 826 078

67 477 984

18

16.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

970 364

6 472 846

7 443 210

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

6 472 846

6 472 846
”

3. melléklet a 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2025. évi
előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított
előirányzat

Megnevezés

2025. évi
előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított
előirányzat

3

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

20 836 047

20 836 047

Beruházások

15 565 652

1 645 281

17 210 933

4

2.

1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

5 058 747

-

5 058 747

5

3.

Felhalmozási bevételek

1 819 364

- 1 819 364

-

Felújítások

1 987 442

-

1 987 442

6

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

-

-

3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

7

5.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

8

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

3 000 000

- 3 000 000

-

Tartalékok

-

20 836 047

20 836 047

9

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

4 819 364

16 016 683

20 836 047

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

17 553 094

22 481 328

40 034 422

10

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

12 733 730

- 8 201

12 725 529

Hitelek törlesztése

-

-

-

11

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 733 730

- 8 201

12 725 529

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

14

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

15

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

16

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen
(8+10.)

12 733 730

- 8 201

12 725 529

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)

-

-

-

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

17 553 094

16 008 482

33 561 576

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

17 553 094

22 481 328

40 034 422

18

16.

Költségvetési hiány:

12 733 730

6 464 645

19 198 375

Költségvetési többlet:

-

-

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

6 472 846

6 472 846

Tárgyévi többlet:

-

-

-
”

4. melléklet a 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2025. évi
előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított
előirányzat

2025. év utáni
szükséglet

2

Vízmű immateriális javak létesítése

41 910

2023.

-

41 910

-

41 910

-

3

Vízmű informatikai eszköz

105 441

2025.

-

-

105 441

105 441

4

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

1 907 057

2021-2024.

323 962

1 583 095

-

1 583 095

-

5

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

5 058 747

2022-2025.

-

5 058 747

-

5 058 747

-

6

Napelem rendszer kiépítés II. ütem (közösségi ház)

2 461 900

2025.

-

2 461 900

-

2 461 900

7

Éjjeli szekrények beszerzése szálláshelyre (4 db)

50 000

2025.

-

70 000

- 20 000

50 000

8

Településterv elkészítése

6 350 000

2025.

-

6 350 000

6 350 000

-

9

Szoftver beszerzés

135 000

2025.

-

-

135 000

135 000

10

Notebook beszerzés

167 000

2025.

-

-

167 000

167 000

11

Hajszárító beszerzés (11 db)

44 000

2025.

-

-

44 000

44 000

12

Router beszerzés (2 db)

23 000

2025.

-

-

23 000

23 000

13

Füstérzékelő beszerzés (3 db)

41 970

2025.

-

-

41 970

41 970

14

Polc beszerzés (3 db)

29 970

2025.

-

-

29 970

29 970

15

Gőzállomás beszerzés

70 000

2025.

-

-

70 000

70 000

16

Bozótvágó beszerzés

188 900

2025.

-

-

188 900

188 900

17

Szék beszerzés (80 db)

860 000

2025.

-

-

860 000

860 000

18

ÖSSZESEN:

17 534 895

323 962

15 565 652

1 645 281

17 210 933

-
”

5. melléklet a 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként
Adatok: Forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Beruházás megnevezése

Teljes
költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2025. évi
előirányzat

I. módosítás

2025. évi
módosított
előirányzat

2025. év utáni szükséglet

2

Vízmű ingatlan felújítása

1 849 274

2024.

-

1 315 546

533 728

1 849 274

-

3

Vízmű tárgyi eszközök felújítása

138 168

2021-2024.

368 926

671 896

- 533 728

138 168

-

4

ÖSSZESEN:

1 987 442

368 926

1 987 442

-

1 987 442

-
”

6. melléklet a 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési támogatásai jogcímenkénti bontásban
Adatok: forintban

A

B

C

D

1

Hozzájárulás jogcíme

2025. évi bevétel

2

Fajlagos összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

3

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

19 112 818

5

a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

6

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

5 376 264

7

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 843 242

8

bb) közvilágítás támogatása

2 070 500

9

bc) köztemető támogatása

527 006

10

bd) közutak támogatása

935 516

11

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 325 623

12

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

13

e) Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás

5 410 931

14

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 055 420

16

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 624 080

17

2. Szociális étkeztetés

88 520

8

708 160

18

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

19

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

20

5. Falugondnoki szolgálat

6 363 500

12

6 343 500

21

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

0

22

7. Szociális ágazati összevont pótlék

379 680

23

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

3 729 366

24

1.Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2 270 000

25

2. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bér jellegű támogatása

1 459 366

26

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

533 400

27

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

533 400

28

VI. Elszámolásból származó bevételek

84 860

29

VII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

30

1. Vis maior támogatás

0

31

Állami hozzájárulás összesen:

33 515 864
”

7. melléklet a 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2025. évben
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt
mindösszesen

2

Tárgyévet
megelőző
kifizetések

2025. évi terv

Tárgyévet
követő
terv

3

1.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

0

5 058 747

0

5 058 747

4

2.

TOP projektek mindösszesen:

0

5 058 747

0

5 058 747

5

3.

Projektek mindösszesen:

0

5 058 747

0

5 058 747
”

8. melléklet a 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási terve
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

2

1.

Bevételek

3

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

4 129 974

2 675 989

2 500 865

2 500 865

2 585 725

2 500 865

3 184 265

2 669 760

2 669 760

2 669 760

2 699 760

2 728 276

33 515 864

4

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

-

-

25 000

154 851

154 851

154 851

154 851

300 251

300 251

154 851

154 851

194 110

1 748 718

5

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

-

-

-

-

-

-

20 836 047

-

-

-

20 836 047

6

5.

Közhatalmi bevételek

2 700

900

1 383 691

-

7 563 098

129 699

66 099

36 000

21 220 847

-

-

31 966

30 435 000

7

6.

Működési bevételek

630 861

295 280

457 167

672 300

467 604

433 110

1 632 980

855 860

1 396 336

469 900

469 900

469 950

8 251 248

8

7.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

10.

Finanszírozási bevételek

12 725 529

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 725 529

12

11.

Bevételek összesen:

17 489 064

2 972 169

4 366 723

3 328 016

10 771 278

3 218 525

5 038 195

3 861 871

46 423 241

3 294 511

3 324 511

3 424 302

107 512 406

13

12.

Kiadások

14

13.

Személyi juttatások

937 590

1 790 845

1 209 491

1 332 850

1 332 850

1 332 850

1 332 850

1 562 950

2 371 105

1 417 550

1 443 984

2 379 959

18 444 874

15

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

121 107

231 393

162 208

163 042

163 041

163 041

166 041

192 953

192 953

174 051

175 770

169 332

2 074 932

16

15.

Dologi kiadások

2 349 284

1 154 458

2 263 064

1 323 253

1 478 038

1 602 610

2 688 650

1 451 574

1 868 490

1 600 000

1 600 000

1 664 115

21 043 536

17

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

200 000

750 000

1 500 000

18

17.

Egyéb működési célú kiadások

-

25 000

193 238

102 429

71 079

275 149

71 079

71 079

28 908

218 400

218 400

2 777 367

4 052 128

19

18.

Beruházások

-

2 461 900

2 634 000

89 272

41 970

29 970

70 000

490 900

-

-

-

11 392 921

17 210 933

20

19.

Felújítások

-

-

-

533 728

-

-

-

-

-

-

-

1 453 714

1 987 442

21

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

21.

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 228 197

40 228 197

23

22.

Finanszírozási kiadások

970 364

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

970 364

24

23.

Kiadások összesen:

4 428 345

5 663 596

6 462 001

3 544 574

3 086 978

3 403 620

4 328 620

3 769 456

4 461 456

3 910 001

3 638 154

60 815 605

107 512 406

25

24.

Egyenleg

13 060 719

- 2 691 427

- 2 095 278

- 216 558

7 684 300

- 185 095

709 575

92 415

41 961 785

- 615 490

- 313 643

- 57 391 303

-
”

9. melléklet a 12/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Adatok: Forintban

A

B

C

1

Sor-
szám

Közvetett támogatás jogcíme

2025. évi közvetett
támogatás, kedvezmény tervezett összege

2

1.

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

-

3

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4

3.

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség

49 000

5

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény

-

6

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

7

6.

ÖSSZESEN:

49 000