Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Murarátka Község Önkormányzatára.
2. § (1)2 A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 201 655 498 forintban,
b) kiadási főösszegét 201 655 498 forintban állapítja meg.
(2)3 A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 55 695 140 forintban állapítja meg.
(3)4 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)5 Működési költségvetés kiemelt bevételei: 47 611 790 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 482 678 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 10 144 492 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 590 420 forint
ad) Működési bevételek: 3 782 120 forint
ae) Működési célú pénzeszköz átvétel: 1 612 080 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 8 083 350 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 1 633 350 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 6 200 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 250 000 forint
(4)6 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)7 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 54 401 521 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 1 293 619 forint
(5)8 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 145 960 358 forint összegben állapítja meg, amelyből:
a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 144 650 578 forint
b) államháztartáson belüli megelőlegezés: 1 309 780 forint
(6)9 A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 200 437 314 forintban állapítja meg.
(7)10 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)11 Működési költségvetés kiadásai: 64 750 027 forint
aa) Személyi juttatások: 21 569 543 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 274 514 forint
ac) Dologi kiadások: 37 067 480 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 501 350 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 337 140 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 135 687 287 forint
ba) Beruházások: 115 627 228 forint
bb)12 Felújítások: 16 686 665 forint
bc)13 Egyéb felhalmozási kiadások: 3 373 394 forint
(8)14 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 198 380 205 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 2 057 109 forint
(9)15 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 218 184 forint összegben állapítja meg, melynek jogcíme államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2023. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1)16 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 144 742 174 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 17 138 237 forintos működési hiány és 127 603 937 forintos fejlesztési hiány egyenlege. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 144 650 578 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
(2) Az önkormányzat 2023. évben hitelfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3)17 A közalkalmazott munkavállaló részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 576 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
5.18 Államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok
7. §19 (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 200.000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
7/A. §20 (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
7/B. §21 (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,
c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
7/C. §22 (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. február 9-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez23
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
7 |
8 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 695 110 |
27 085 285 |
2 527 392 |
29 612 677 |
0 |
29 612 677 |
870 001 |
30 482 678 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 828 510 |
16 374 985 |
500 000 |
16 874 985 |
0 |
16 874 985 |
870 000 |
17 744 985 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 596 600 |
8 440 300 |
822 460 |
9 262 760 |
0 |
9 262 760 |
1 |
9 262 761 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
271 482 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
933 450 |
933 450 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
9 913 073 |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
9 154 492 |
990 000 |
10 144 492 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 913 073 |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
9 154 492 |
990 000 |
10 144 492 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 035 050 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 035 050 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 000 |
250 000 |
1 335 000 |
1 585 000 |
5 420 |
1 590 420 |
0 |
1 590 420 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 |
1 235 000 |
1 485 000 |
5 420 |
1 490 420 |
-1 126 |
1 489 294 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 126 |
101 126 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 054 400 |
1 830 000 |
1 926 136 |
3 756 136 |
584 |
3 756 720 |
25 400 |
3 782 120 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
0 |
850 000 |
0 |
850 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
70 000 |
90 000 |
160 000 |
7 000 |
167 000 |
45 000 |
212 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
910 000 |
1 710 000 |
2 620 000 |
-7 000 |
2 613 000 |
-46 381 |
2 566 619 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
|||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
0 |
16 |
16 |
3 |
19 |
||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
25 400 |
25 400 |
||||||
5.10. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
0 |
126 136 |
126 136 |
568 |
126 704 |
1 378 |
128 082 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 700 633 |
46 257 687 |
7 546 048 |
53 803 735 |
6 004 |
53 809 739 |
1 885 401 |
55 695 140 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 708 930 |
144 650 578 |
144 650 578 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
||
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
134 773 |
134 773 |
0 |
134 773 |
1 175 007 |
1 309 780 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
134 773 |
144 785 351 |
0 |
144 785 351 |
1 175 007 |
145 960 358 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
186 409 563 |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
6 004 |
198 595 090 |
3 060 408 |
201 655 498 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 083 514 |
57 615 173 |
4 068 442 |
61 683 615 |
6 004 |
61 689 619 |
3 060 408 |
64 750 027 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 547 180 |
20 772 010 |
620 033 |
21 392 043 |
21 392 043 |
177 500 |
21 569 543 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 030 132 |
2 169 800 |
104 714 |
2 274 514 |
2 274 514 |
0 |
2 274 514 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 765 821 |
32 388 488 |
2 410 245 |
34 798 733 |
6 004 |
34 804 737 |
2 262 743 |
37 067 480 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 337 646 |
1 950 000 |
933 450 |
2 883 450 |
2 883 450 |
617 900 |
3 501 350 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 735 |
334 875 |
0 |
334 875 |
334 875 |
2 265 |
337 140 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 735 |
174 875 |
0 |
174 875 |
0 |
174 875 |
2 265 |
177 140 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
142 498 245 |
132 209 681 |
3 477 606 |
135 687 287 |
135 687 287 |
135 687 287 |
|||
2.1. |
K6 |
Beruházások |
123 139 369 |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
82 472 191 |
76 795 315 |
-41 458 |
76 753 857 |
76 753 857 |
0 |
76 753 857 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 622 942 |
10 771 495 |
746 891 |
11 518 386 |
11 518 386 |
0 |
11 518 386 |
|
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||||||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
26 044 236 |
23 715 076 |
238 109 |
23 953 185 |
23 953 185 |
0 |
23 953 185 |
|
2.8. |
K7 |
Felújítások |
19 354 825 |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
-789 330 |
16 686 665 |
0 |
16 686 665 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
15 240 020 |
13 760 626 |
0 |
13 760 626 |
-570 220 |
13 190 406 |
0 |
13 190 406 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 114 805 |
3 715 369 |
0 |
3 715 369 |
-219 110 |
3 496 259 |
0 |
3 496 259 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 051 |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
0 |
3 373 394 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 051 |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
0 |
3 373 394 |
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
185 581 759 |
189 824 854 |
7 546 048 |
197 370 902 |
6 004 |
197 376 906 |
3 060 408 |
200 437 314 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
||||||
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
827 804 |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
827 804 |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
186 409 563 |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
6 004 |
198 595 090 |
3 060 408 |
201 655 498 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-150 881 126 |
-143 567 167 |
0 |
-143 567 167 |
0 |
-143 567 167 |
-1 175 007 |
-144 742 174 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
150 881 126 |
143 567 167 |
0 |
143 567 167 |
0 |
143 567 167 |
1 175 007 |
144 742 174 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez24
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 482 678 |
30 482 678 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 633 350 |
1 633 350 |
|||||
Működési célú támogatások |
9 154 492 |
990 000 |
10 144 492 |
Felhalmozási bevételek |
6 200 000 |
6 200 000 |
||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
1 590 420 |
1 590 420 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
3 478 501 |
303 619 |
3 782 120 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 612 080 |
1 612 080 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
46 318 171 |
1 293 619 |
0 |
47 611 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
8 083 350 |
0 |
0 |
8 083 350 |
|
Megelőlegezés |
1 309 780 |
1 309 780 |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
144 650 578 |
144 650 578 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
145 960 358 |
0 |
145 960 358 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
192 278 529 |
1 293 619 |
0 |
193 572 148 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 083 350 |
0 |
0 |
8 083 350 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
21 569 543 |
21 569 543 |
Felújítás |
16 686 665 |
16 686 665 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 274 514 |
2 274 514 |
Beruházási kiadások |
115 627 228 |
115 627 228 |
|||||
Dologi kiadások |
35 170 371 |
1 897 109 |
37 067 480 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 501 350 |
3 501 350 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
3 373 394 |
3 373 394 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
177 140 |
177 140 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
160 000 |
160 000 |
||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
62 692 918 |
2 057 109 |
0 |
64 750 027 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
135 687 287 |
0 |
0 |
135 687 287 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 218 184 |
1 218 184 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 218 184 |
0 |
0 |
1 218 184 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 911 102 |
2 057 109 |
0 |
65 968 211 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
135 687 287 |
0 |
0 |
135 687 287 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
54 401 521 |
1 293 619 |
55 695 140 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
198 380 205 |
2 057 109 |
200 437 314 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-143 978 684 |
-763 490 |
-144 742 174 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
200 361 879 |
1 293 619 |
201 655 498 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
199 598 389 |
2 057 109 |
201 655 498 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
763 490 |
-763 490 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez25
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
348 000 |
86 614 |
434 614 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 500 000 |
6 200 000 |
250 000 |
8 950 000 |
||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 482 678 |
1 309 780 |
31 792 458 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
144 650 578 |
144 650 578 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 506 492 |
133 350 |
8 639 842 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
11 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
K |
41 487 |
41 487 |
||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
303 619 |
303 619 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
300 000 |
270 400 |
1 612 080 |
2 182 480 |
||||||||
14 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
990 000 |
990 000 |
||||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 590 420 |
1 590 420 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
40 627 170 |
1 633 350 |
1 590 420 |
3 782 120 |
6 200 000 |
1 612 080 |
250 000 |
0 |
144 650 578 |
1 309 780 |
201 655 498 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez26
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 687 757 |
1 045 240 |
3 762 992 |
12 495 989 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 361 923 |
510 286 |
694 850 |
2 567 059 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
177 140 |
50 000 |
227 140 |
||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 920 000 |
514 800 |
749 600 |
133 350 |
9 317 750 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
14 091 738 |
113 998 592 |
15 991 815 |
3 323 394 |
147 405 539 |
||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
6 669 625 |
6 669 625 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
632 729 |
632 729 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
503 392 |
985 000 |
1 488 392 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
752 740 |
752 740 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
566 010 |
566 010 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 058 300 |
115 000 |
4 267 482 |
5 440 782 |
|||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
160 000 |
160 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 813 960 |
589 000 |
1 970 900 |
7 373 860 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
222 250 |
3 501 350 |
3 723 600 |
||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
10 474 |
1 331 099 |
1 431 099 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
21 569 543 |
2 274 514 |
37 067 480 |
3 501 350 |
0 |
337 140 |
115 627 228 |
16 686 665 |
3 373 394 |
0 |
1 218 184 |
201 655 498 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez27
Adatok Ft-ban |
||||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
20 772 010 |
620 033 |
21 392 043 |
0 |
21 392 043 |
177 500 |
21 569 543 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 169 800 |
104 714 |
2 274 514 |
0 |
2 274 514 |
0 |
2 274 514 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 388 488 |
2 410 245 |
34 798 733 |
6 004 |
34 804 737 |
2 262 743 |
37 067 480 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
933 450 |
2 883 450 |
0 |
2 883 450 |
617 900 |
3 501 350 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 875 |
0 |
334 875 |
0 |
334 875 |
2 265 |
337 140 |
Működési költségvetés összesen: |
57 615 173 |
4 068 442 |
61 683 615 |
6 004 |
61 689 619 |
3 060 408 |
64 750 027 |
|
K6 |
Beruházások |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
K7 |
Felújítások |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
-789 330 |
16 686 665 |
0 |
16 686 665 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
0 |
3 373 394 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
132 209 681 |
3 477 606 |
135 687 287 |
0 |
135 687 287 |
0 |
135 687 287 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
189 824 854 |
7 546 048 |
197 370 902 |
6 004 |
197 376 906 |
3 060 408 |
200 437 314 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
6 004 |
198 595 090 |
3 060 408 |
201 655 498 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez28
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
174 875 |
0 |
174 875 |
0 |
174 875 |
2 265 |
177 140 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
128 675 |
0 |
128 675 |
0 |
128 675 |
2 265 |
130 940 |
|||
Belső ellenőri hozzájárulás |
128 675 |
0 |
128 675 |
0 |
128 675 |
2 265 |
130 940 |
|||
Eü központ hozzájárulás |
0 |
0 |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
46 200 |
0 |
46 200 |
0 |
46 200 |
0 |
46 200 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
334 875 |
0 |
334 875 |
0 |
334 875 |
2 265 |
337 140 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
0 |
3 373 394 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
2 428 793 |
2 428 793 |
0 |
2 428 793 |
0 |
2 428 793 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
789 330 |
789 330 |
0 |
789 330 |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
50 000 |
105 271 |
155 271 |
0 |
155 271 |
0 |
155 271 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
0 |
3 373 394 |
||
7. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez29
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
9 154 492 |
990 000 |
10 144 492 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
-4 560 |
348 000 |
348 000 |
990 000 |
1 338 000 |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
8 506 492 |
0 |
8 506 492 |
8 506 492 |
8 506 492 |
||||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
8 506 492 |
0 |
8 506 492 |
8 506 492 |
8 506 492 |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
0 |
990 000 |
10 144 492 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
400 000 |
-300 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
1 512 080 |
1 512 080 |
0 |
1 512 080 |
0 |
1 512 080 |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
|||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
250 000 |
250 000 |
-250 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
0 |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
0 |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
150 000 |
150 000 |
-150 000 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez30
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
Magyar faluprogram Akácfa utca felújítása |
16 781 145 |
0 |
16 781 145 |
-789 330 |
15 991 815 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
694 850 |
0 |
694 850 |
0 |
694 850 |
Felújítás összesen |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
-789 330 |
16 686 665 |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Magyar Falu Program-tanya és falugondnoki buszbeszerzés |
13 510 000 |
0 |
13 510 000 |
0 |
13 510 000 |
Zala két keréken projekt |
54 072 513 |
-41 458 |
54 031 055 |
54 031 055 |
|
Településterv készítése |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
0 |
510 286 |
0 |
510 286 |
Top-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési környezetvédelmi infr. fejl. |
43 457 537 |
0 |
43 457 537 |
0 |
43 457 537 |
STIGA vágóasztal fűnyíró traktorhoz |
0 |
985 000 |
985 000 |
0 |
985 000 |
Beruházás összesen |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez31
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 225 |
30 482 678 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
742 500 |
742 500 |
5 420 |
1 590 420 |
||||||||
Működési bevételek |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 595 |
313 011 |
338 415 |
3 782 120 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 378 |
10 144 492 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 500 000 |
133 350 |
0 |
1 633 350 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
6 200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
300 000 |
312 080 |
1 612 080 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
144 785 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 007 |
145 960 358 |
Bevételek összesen |
148 483 959 |
4 698 608 |
3 798 608 |
6 241 108 |
9 831 958 |
3 948 608 |
3 698 608 |
4 010 688 |
4 641 108 |
3 704 612 |
3 698 608 |
4 899 025 |
201 655 498 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 461 |
21 569 543 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 541 |
2 274 514 |
Dologi kiadások |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 953 |
37 067 480 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
380 000 |
120 000 |
115 000 |
205 000 |
100 000 |
1 033 450 |
817 900 |
3 501 350 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
87 438 |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
87 437 |
2 265 |
337 140 |
||||||
Beruházás |
17 887 988 |
500 000 |
14 825 008 |
51 734 841 |
1 035 050 |
2 674 629 |
26 969 712 |
115 627 228 |
|||||
Felújítás |
15 991 815 |
694 850 |
16 686 665 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
2 534 064 |
789 330 |
3 373 394 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
24 212 134 |
5 625 962 |
20 338 408 |
21 417 777 |
59 824 867 |
5 075 962 |
6 975 862 |
7 875 591 |
32 338 111 |
5 965 292 |
6 109 412 |
5 896 120 |
201 655 498 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
6,0 |
6,0 |
||||
Összesen: |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez32
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
2 883 450 |
0 |
2 883 450 |
617 900 |
0 |
617 900 |
3 501 350 |
0 |
3 501 350 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
617 900 |
0 |
617 900 |
2 317 900 |
0 |
2 317 900 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
617 900 |
0 |
617 900 |
2 317 900 |
0 |
2 317 900 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
617 900 |
0 |
617 900 |
2 317 900 |
0 |
2 317 900 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
|
Szociális tüzifa |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
2 883 450 |
0 |
2 883 450 |
0 |
0 |
0 |
3 501 350 |
0 |
3 501 350 |
||
12. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez33
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. módosítás |
2023.évi módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
2023.évi módosított hozzájárulás |
III. módosítás |
2023.évi módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 374 985 |
500 000 |
16 874 985 |
0 |
16 874 985 |
870 000 |
17 744 985 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
||
közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 350 000 |
500 000 |
2 850 000 |
0 |
2 850 000 |
870 000 |
3 720 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
0 |
686 980 |
0 |
686 980 |
0 |
686 980 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
0 |
38 250 |
0 |
38 250 |
0 |
38 250 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 440 300 |
822 460 |
9 262 760 |
0 |
9 262 760 |
1 |
9 262 761 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 298 000 |
0 |
3 298 000 |
0 |
3 298 000 |
0 |
3 298 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
822 460 |
5 964 760 |
0 |
5 964 760 |
1 |
5 964 761 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
271 482 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
271 482 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
933 450 |
933 450 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
27 085 285 |
2 527 392 |
29 612 677 |
0 |
29 612 677 |
870 001 |
30 482 678 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez34
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
144 785 351 |
3 698 608 |
24 212 134 |
-20 513 526 |
124 271 825 |
0 |
0 |
0 |
124 271 825 |
Halmozott |
3 698 608 |
24 212 134 |
-20 513 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
124 271 825 |
4 698 608 |
5 625 962 |
-927 354 |
123 344 471 |
0 |
0 |
0 |
123 344 471 |
Halmozott |
8 397 216 |
29 838 096 |
-21 440 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
123 344 471 |
3 798 608 |
20 338 408 |
-16 539 800 |
106 804 671 |
0 |
0 |
0 |
106 804 671 |
Halmozott |
12 195 824 |
50 176 504 |
-37 980 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
106 804 671 |
6 241 108 |
21 417 777 |
-15 176 669 |
91 628 002 |
0 |
0 |
0 |
91 628 002 |
Halmozott |
18 436 932 |
71 594 281 |
-53 157 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
91 628 002 |
9 831 958 |
59 824 867 |
-49 992 909 |
41 635 093 |
0 |
0 |
0 |
41 635 093 |
Halmozott |
28 268 890 |
131 419 148 |
-103 150 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
41 635 093 |
3 948 608 |
5 075 962 |
-1 127 354 |
40 507 739 |
0 |
0 |
0 |
40 507 739 |
Halmozott |
32 217 498 |
136 495 110 |
-104 277 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
40 507 739 |
3 698 608 |
6 975 862 |
-3 277 254 |
37 230 485 |
0 |
0 |
0 |
37 230 485 |
Halmozott |
35 916 106 |
143 470 972 |
-107 554 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
37 230 485 |
4 010 688 |
7 875 591 |
-3 864 903 |
33 365 582 |
0 |
0 |
0 |
33 365 582 |
Halmozott |
39 926 794 |
151 346 563 |
-111 419 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
33 365 582 |
4 641 108 |
32 338 111 |
-27 697 003 |
5 668 579 |
0 |
0 |
0 |
5 668 579 |
Halmozott |
44 567 902 |
183 684 674 |
-139 116 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
5 668 579 |
3 704 612 |
5 965 292 |
-2 260 680 |
3 407 899 |
0 |
0 |
0 |
3 407 899 |
Halmozott |
48 272 514 |
189 649 966 |
-141 377 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
3 407 899 |
3 698 608 |
6 109 412 |
-2 410 804 |
997 095 |
0 |
0 |
0 |
997 095 |
Halmozott |
51 971 122 |
195 759 378 |
-143 788 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
997 095 |
4 899 025 |
5 896 120 |
-997 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
56 870 147 |
201 655 498 |
-144 785 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása |
35 889 500 Ft |
28/2020 (V.4.) |
||||
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131 |
650 000 Ft |
91/2020. (XI.25.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 086 860 Ft |
50/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat |
20 305 959 Ft |
1 015 298 Ft |
51/2021. (VII.21.) |
|||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
69/2021. (X.14.) |
|||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése |
9 457 931 Ft |
75-77/2021 (XI.22.) |
||||
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) |
3 000 000 Ft |
71/2021. (X.27.) |
||||
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
33/2022 (III.8.) |
15. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
109 583 875 |
57 080 865 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
„Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken” |
56 932 474 |
54 108 785 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
16. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
adatokFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások (K1) |
20 772 010 |
21 395 170 |
20 037 010 |
20 638 120 |
82 842 311 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 169 800 |
2 234 894 |
2 301 941 |
2 370 999 |
9 077 634 |
Dologi kiadások (K3) |
32 388 488 |
18 765 821 |
12 680 402 |
13 120 410 |
76 955 121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 950 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
334 875 |
344 921 |
350 000 |
350 000 |
1 379 796 |
Működési kiadások összesen |
57 615 173 |
44 440 807 |
37 069 353 |
38 179 529 |
177 304 862 |
Beruházások (K6) |
114 683 686 |
13 802 821 |
2 000 015 |
2 370 471 |
132 856 993 |
Felújítások (K7) |
17 475 995 |
0 |
0 |
0 |
17 475 995 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
50 000 |
0 |
30 632 |
0 |
80 632 |
Felhalmozási kiadások összesen |
132 209 681 |
13 802 821 |
2 030 647 |
2 370 471 |
150 413 620 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
189 824 854 |
58 243 628 |
39 100 000 |
40 550 000 |
327 718 482 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 083 411 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 383 411 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 908 265 |
59 343 628 |
40 200 000 |
41 650 000 |
332 101 893 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 944 337 |
37 022 667 |
36 000 000 |
37 500 000 |
146 467 004 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
250 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
1 550 000 |
Működési bevételek (B4) |
1 830 000 |
1 369 900 |
1 400 000 |
1 450 000 |
5 549 900 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
800 000 |
Működési bevételek összesen |
38 424 337 |
39 092 567 |
37 900 000 |
39 450 000 |
154 366 904 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 633 350 |
1 600 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
7 533 350 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
6 200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
6 900 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
7 833 350 |
1 600 000 |
2 300 000 |
2 200 000 |
14 433 350 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
46 257 687 |
40 692 567 |
40 200 000 |
41 650 000 |
168 800 254 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
144 650 578 |
18 651 061 |
163 301 639 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 908 265 |
59 343 628 |
40 200 000 |
41 650 000 |
332 101 893 |
A bevezető a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pont bc) alpontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. alcím címe a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 7/A. §-t a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.
A 7/B. §-t a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.
A 7/C. §-t a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.