Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 13- 2024. 02. 14Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 201 655 498 forintban,
b) kiadási főösszegét 201 655 498 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 55 695 140 forintban állapítja meg.”
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 54 401 521 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 1 293 619 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 145 960 358 forint összegben állapítja meg, amelyből:
a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 144 650 578 forint
b) államháztartáson belüli megelőlegezés: 1 309 780 forint
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 200 437 314 forintban állapítja meg.”
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 198 380 205 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 2 057 109 forint”
2. § A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 144 742 174 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 17 138 237 forintos működési hiány és 127 603 937 forintos fejlesztési hiány egyenlege. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 144 650 578 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.”
3. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Murarátka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
7 |
8 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 695 110 |
27 085 285 |
2 527 392 |
29 612 677 |
0 |
29 612 677 |
870 001 |
30 482 678 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 828 510 |
16 374 985 |
500 000 |
16 874 985 |
0 |
16 874 985 |
870 000 |
17 744 985 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 596 600 |
8 440 300 |
822 460 |
9 262 760 |
0 |
9 262 760 |
1 |
9 262 761 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
271 482 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
933 450 |
933 450 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
9 913 073 |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
9 154 492 |
990 000 |
10 144 492 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 913 073 |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
9 154 492 |
990 000 |
10 144 492 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 035 050 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 035 050 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 000 |
250 000 |
1 335 000 |
1 585 000 |
5 420 |
1 590 420 |
0 |
1 590 420 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 |
1 235 000 |
1 485 000 |
5 420 |
1 490 420 |
-1 126 |
1 489 294 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 126 |
101 126 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 054 400 |
1 830 000 |
1 926 136 |
3 756 136 |
584 |
3 756 720 |
25 400 |
3 782 120 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
0 |
850 000 |
0 |
850 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
70 000 |
90 000 |
160 000 |
7 000 |
167 000 |
45 000 |
212 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
910 000 |
1 710 000 |
2 620 000 |
-7 000 |
2 613 000 |
-46 381 |
2 566 619 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
|||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
0 |
16 |
16 |
3 |
19 |
||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
25 400 |
25 400 |
||||||
5.10. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
0 |
126 136 |
126 136 |
568 |
126 704 |
1 378 |
128 082 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 700 633 |
46 257 687 |
7 546 048 |
53 803 735 |
6 004 |
53 809 739 |
1 885 401 |
55 695 140 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 708 930 |
144 650 578 |
144 650 578 |
144 650 578 |
0 |
144 650 578 |
||
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
134 773 |
134 773 |
0 |
134 773 |
1 175 007 |
1 309 780 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
151 708 930 |
144 650 578 |
134 773 |
144 785 351 |
0 |
144 785 351 |
1 175 007 |
145 960 358 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
186 409 563 |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
6 004 |
198 595 090 |
3 060 408 |
201 655 498 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 083 514 |
57 615 173 |
4 068 442 |
61 683 615 |
6 004 |
61 689 619 |
3 060 408 |
64 750 027 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 547 180 |
20 772 010 |
620 033 |
21 392 043 |
21 392 043 |
177 500 |
21 569 543 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 030 132 |
2 169 800 |
104 714 |
2 274 514 |
2 274 514 |
0 |
2 274 514 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 765 821 |
32 388 488 |
2 410 245 |
34 798 733 |
6 004 |
34 804 737 |
2 262 743 |
37 067 480 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 337 646 |
1 950 000 |
933 450 |
2 883 450 |
2 883 450 |
617 900 |
3 501 350 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 735 |
334 875 |
0 |
334 875 |
334 875 |
2 265 |
337 140 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 735 |
174 875 |
0 |
174 875 |
0 |
174 875 |
2 265 |
177 140 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
142 498 245 |
132 209 681 |
3 477 606 |
135 687 287 |
135 687 287 |
135 687 287 |
|||
2.1. |
K6 |
Beruházások |
123 139 369 |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
82 472 191 |
76 795 315 |
-41 458 |
76 753 857 |
76 753 857 |
0 |
76 753 857 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 622 942 |
10 771 495 |
746 891 |
11 518 386 |
11 518 386 |
0 |
11 518 386 |
|
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||||||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
26 044 236 |
23 715 076 |
238 109 |
23 953 185 |
23 953 185 |
0 |
23 953 185 |
|
2.8. |
K7 |
Felújítások |
19 354 825 |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
-789 330 |
16 686 665 |
0 |
16 686 665 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
15 240 020 |
13 760 626 |
0 |
13 760 626 |
-570 220 |
13 190 406 |
0 |
13 190 406 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 114 805 |
3 715 369 |
0 |
3 715 369 |
-219 110 |
3 496 259 |
0 |
3 496 259 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 051 |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
0 |
3 373 394 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 051 |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
0 |
3 373 394 |
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
185 581 759 |
189 824 854 |
7 546 048 |
197 370 902 |
6 004 |
197 376 906 |
3 060 408 |
200 437 314 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
||||||
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
827 804 |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
827 804 |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
186 409 563 |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
6 004 |
198 595 090 |
3 060 408 |
201 655 498 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-150 881 126 |
-143 567 167 |
0 |
-143 567 167 |
0 |
-143 567 167 |
-1 175 007 |
-144 742 174 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
150 881 126 |
143 567 167 |
0 |
143 567 167 |
0 |
143 567 167 |
1 175 007 |
144 742 174 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 482 678 |
30 482 678 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 633 350 |
1 633 350 |
|||||
Működési célú támogatások |
9 154 492 |
990 000 |
10 144 492 |
Felhalmozási bevételek |
6 200 000 |
6 200 000 |
||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
1 590 420 |
1 590 420 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
3 478 501 |
303 619 |
3 782 120 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 612 080 |
1 612 080 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
46 318 171 |
1 293 619 |
0 |
47 611 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
8 083 350 |
0 |
0 |
8 083 350 |
|
Megelőlegezés |
1 309 780 |
1 309 780 |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
144 650 578 |
144 650 578 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
145 960 358 |
0 |
145 960 358 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
192 278 529 |
1 293 619 |
0 |
193 572 148 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 083 350 |
0 |
0 |
8 083 350 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
21 569 543 |
21 569 543 |
Felújítás |
16 686 665 |
16 686 665 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 274 514 |
2 274 514 |
Beruházási kiadások |
115 627 228 |
115 627 228 |
|||||
Dologi kiadások |
35 170 371 |
1 897 109 |
37 067 480 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 501 350 |
3 501 350 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
3 373 394 |
3 373 394 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
177 140 |
177 140 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
160 000 |
160 000 |
||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
62 692 918 |
2 057 109 |
0 |
64 750 027 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
135 687 287 |
0 |
0 |
135 687 287 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 218 184 |
1 218 184 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 218 184 |
0 |
0 |
1 218 184 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 911 102 |
2 057 109 |
0 |
65 968 211 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
135 687 287 |
0 |
0 |
135 687 287 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
54 401 521 |
1 293 619 |
55 695 140 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
198 380 205 |
2 057 109 |
200 437 314 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-143 978 684 |
-763 490 |
-144 742 174 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
200 361 879 |
1 293 619 |
201 655 498 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
199 598 389 |
2 057 109 |
201 655 498 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
763 490 |
-763 490 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
348 000 |
86 614 |
434 614 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 500 000 |
6 200 000 |
250 000 |
8 950 000 |
||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 482 678 |
1 309 780 |
31 792 458 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
144 650 578 |
144 650 578 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 506 492 |
133 350 |
8 639 842 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
11 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
K |
41 487 |
41 487 |
||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
303 619 |
303 619 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
300 000 |
270 400 |
1 612 080 |
2 182 480 |
||||||||
14 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
990 000 |
990 000 |
||||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 590 420 |
1 590 420 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
40 627 170 |
1 633 350 |
1 590 420 |
3 782 120 |
6 200 000 |
1 612 080 |
250 000 |
0 |
144 650 578 |
1 309 780 |
201 655 498 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 687 757 |
1 045 240 |
3 762 992 |
12 495 989 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 361 923 |
510 286 |
694 850 |
2 567 059 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
177 140 |
50 000 |
227 140 |
||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 920 000 |
514 800 |
749 600 |
133 350 |
9 317 750 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
14 091 738 |
113 998 592 |
15 991 815 |
3 323 394 |
147 405 539 |
||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
6 669 625 |
6 669 625 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
632 729 |
632 729 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
503 392 |
985 000 |
1 488 392 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
752 740 |
752 740 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
566 010 |
566 010 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 058 300 |
115 000 |
4 267 482 |
5 440 782 |
|||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
160 000 |
160 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 813 960 |
589 000 |
1 970 900 |
7 373 860 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
222 250 |
3 501 350 |
3 723 600 |
||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
10 474 |
1 331 099 |
1 431 099 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
21 569 543 |
2 274 514 |
37 067 480 |
3 501 350 |
0 |
337 140 |
115 627 228 |
16 686 665 |
3 373 394 |
0 |
1 218 184 |
201 655 498 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
20 772 010 |
620 033 |
21 392 043 |
0 |
21 392 043 |
177 500 |
21 569 543 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 169 800 |
104 714 |
2 274 514 |
0 |
2 274 514 |
0 |
2 274 514 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 388 488 |
2 410 245 |
34 798 733 |
6 004 |
34 804 737 |
2 262 743 |
37 067 480 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
933 450 |
2 883 450 |
0 |
2 883 450 |
617 900 |
3 501 350 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 875 |
0 |
334 875 |
0 |
334 875 |
2 265 |
337 140 |
Működési költségvetés összesen: |
57 615 173 |
4 068 442 |
61 683 615 |
6 004 |
61 689 619 |
3 060 408 |
64 750 027 |
|
K6 |
Beruházások |
114 683 686 |
943 542 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
0 |
115 627 228 |
K7 |
Felújítások |
17 475 995 |
0 |
17 475 995 |
-789 330 |
16 686 665 |
0 |
16 686 665 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
0 |
3 373 394 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
132 209 681 |
3 477 606 |
135 687 287 |
0 |
135 687 287 |
0 |
135 687 287 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
189 824 854 |
7 546 048 |
197 370 902 |
6 004 |
197 376 906 |
3 060 408 |
200 437 314 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 083 411 |
134 773 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
0 |
1 218 184 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
190 908 265 |
7 680 821 |
198 589 086 |
6 004 |
198 595 090 |
3 060 408 |
201 655 498 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
174 875 |
0 |
174 875 |
0 |
174 875 |
2 265 |
177 140 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
128 675 |
0 |
128 675 |
0 |
128 675 |
2 265 |
130 940 |
|||
Belső ellenőri hozzájárulás |
128 675 |
0 |
128 675 |
0 |
128 675 |
2 265 |
130 940 |
|||
Eü központ hozzájárulás |
0 |
0 |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
46 200 |
0 |
46 200 |
0 |
46 200 |
0 |
46 200 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
334 875 |
0 |
334 875 |
0 |
334 875 |
2 265 |
337 140 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
0 |
3 373 394 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
2 428 793 |
2 428 793 |
0 |
2 428 793 |
0 |
2 428 793 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
789 330 |
789 330 |
0 |
789 330 |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
50 000 |
105 271 |
155 271 |
0 |
155 271 |
0 |
155 271 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
50 000 |
2 534 064 |
2 584 064 |
789 330 |
3 373 394 |
0 |
3 373 394 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
9 154 492 |
990 000 |
10 144 492 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
-4 560 |
348 000 |
348 000 |
990 000 |
1 338 000 |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
8 506 492 |
0 |
8 506 492 |
8 506 492 |
8 506 492 |
||||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
8 506 492 |
0 |
8 506 492 |
8 506 492 |
8 506 492 |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
8 859 052 |
295 440 |
9 154 492 |
0 |
0 |
990 000 |
10 144 492 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
400 000 |
-300 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
1 512 080 |
1 512 080 |
0 |
1 512 080 |
0 |
1 512 080 |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400 000 |
1 212 080 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
0 |
1 612 080 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
0 |
133 350 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
0 |
1 633 350 |
|||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
250 000 |
250 000 |
-250 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
0 |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
0 |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
150 000 |
150 000 |
-150 000 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 223 |
2 540 225 |
30 482 678 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
742 500 |
742 500 |
5 420 |
1 590 420 |
||||||||
Működési bevételek |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 011 |
313 595 |
313 011 |
338 415 |
3 782 120 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 374 |
845 378 |
10 144 492 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 500 000 |
133 350 |
0 |
1 633 350 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
6 200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
300 000 |
312 080 |
1 612 080 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
144 785 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 007 |
145 960 358 |
Bevételek összesen |
148 483 959 |
4 698 608 |
3 798 608 |
6 241 108 |
9 831 958 |
3 948 608 |
3 698 608 |
4 010 688 |
4 641 108 |
3 704 612 |
3 698 608 |
4 899 025 |
201 655 498 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 462 |
1 797 461 |
21 569 543 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 543 |
189 541 |
2 274 514 |
Dologi kiadások |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 957 |
3 088 953 |
37 067 480 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
380 000 |
120 000 |
115 000 |
205 000 |
100 000 |
1 033 450 |
817 900 |
3 501 350 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
87 438 |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
87 437 |
2 265 |
337 140 |
||||||
Beruházás |
17 887 988 |
500 000 |
14 825 008 |
51 734 841 |
1 035 050 |
2 674 629 |
26 969 712 |
115 627 228 |
|||||
Felújítás |
15 991 815 |
694 850 |
16 686 665 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
2 534 064 |
789 330 |
3 373 394 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
24 212 134 |
5 625 962 |
20 338 408 |
21 417 777 |
59 824 867 |
5 075 962 |
6 975 862 |
7 875 591 |
32 338 111 |
5 965 292 |
6 109 412 |
5 896 120 |
201 655 498 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
2 883 450 |
0 |
2 883 450 |
617 900 |
0 |
617 900 |
3 501 350 |
0 |
3 501 350 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. § ) |
K48 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
617 900 |
0 |
617 900 |
2 317 900 |
0 |
2 317 900 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
617 900 |
0 |
617 900 |
2 317 900 |
0 |
2 317 900 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
617 900 |
0 |
617 900 |
2 317 900 |
0 |
2 317 900 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. § ) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
|
Szociális tüzifa |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
2 883 450 |
0 |
2 883 450 |
0 |
0 |
0 |
3 501 350 |
0 |
3 501 350 |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. módosítás |
2023.évi módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
2023.évi módosított hozzájárulás |
III. módosítás |
2023.évi módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 374 985 |
500 000 |
16 874 985 |
0 |
16 874 985 |
870 000 |
17 744 985 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
||
közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 350 000 |
500 000 |
2 850 000 |
0 |
2 850 000 |
870 000 |
3 720 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
0 |
686 980 |
0 |
686 980 |
0 |
686 980 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
0 |
38 250 |
0 |
38 250 |
0 |
38 250 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 440 300 |
822 460 |
9 262 760 |
0 |
9 262 760 |
1 |
9 262 761 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 298 000 |
0 |
3 298 000 |
0 |
3 298 000 |
0 |
3 298 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
822 460 |
5 964 760 |
0 |
5 964 760 |
1 |
5 964 761 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
271 482 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
271 482 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
0 |
2 541 482 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
933 450 |
933 450 |
0 |
933 450 |
0 |
933 450 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
27 085 285 |
2 527 392 |
29 612 677 |
0 |
29 612 677 |
870 001 |
30 482 678 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
144 785 351 |
3 698 608 |
24 212 134 |
-20 513 526 |
124 271 825 |
0 |
0 |
0 |
124 271 825 |
Halmozott |
3 698 608 |
24 212 134 |
-20 513 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
124 271 825 |
4 698 608 |
5 625 962 |
-927 354 |
123 344 471 |
0 |
0 |
0 |
123 344 471 |
Halmozott |
8 397 216 |
29 838 096 |
-21 440 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
123 344 471 |
3 798 608 |
20 338 408 |
-16 539 800 |
106 804 671 |
0 |
0 |
0 |
106 804 671 |
Halmozott |
12 195 824 |
50 176 504 |
-37 980 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
106 804 671 |
6 241 108 |
21 417 777 |
-15 176 669 |
91 628 002 |
0 |
0 |
0 |
91 628 002 |
Halmozott |
18 436 932 |
71 594 281 |
-53 157 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
91 628 002 |
9 831 958 |
59 824 867 |
-49 992 909 |
41 635 093 |
0 |
0 |
0 |
41 635 093 |
Halmozott |
28 268 890 |
131 419 148 |
-103 150 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
41 635 093 |
3 948 608 |
5 075 962 |
-1 127 354 |
40 507 739 |
0 |
0 |
0 |
40 507 739 |
Halmozott |
32 217 498 |
136 495 110 |
-104 277 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
40 507 739 |
3 698 608 |
6 975 862 |
-3 277 254 |
37 230 485 |
0 |
0 |
0 |
37 230 485 |
Halmozott |
35 916 106 |
143 470 972 |
-107 554 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
37 230 485 |
4 010 688 |
7 875 591 |
-3 864 903 |
33 365 582 |
0 |
0 |
0 |
33 365 582 |
Halmozott |
39 926 794 |
151 346 563 |
-111 419 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
33 365 582 |
4 641 108 |
32 338 111 |
-27 697 003 |
5 668 579 |
0 |
0 |
0 |
5 668 579 |
Halmozott |
44 567 902 |
183 684 674 |
-139 116 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
5 668 579 |
3 704 612 |
5 965 292 |
-2 260 680 |
3 407 899 |
0 |
0 |
0 |
3 407 899 |
Halmozott |
48 272 514 |
189 649 966 |
-141 377 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
3 407 899 |
3 698 608 |
6 109 412 |
-2 410 804 |
997 095 |
0 |
0 |
0 |
997 095 |
Halmozott |
51 971 122 |
195 759 378 |
-143 788 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
997 095 |
4 899 025 |
5 896 120 |
-997 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
56 870 147 |
201 655 498 |
-144 785 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||