Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete

Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 02- 2026. 12. 30

Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete

Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2026.02.02.

[1] Murarátka Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 129 909 534 forintban,

b) kiadási főösszegét 129 909 534 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 65 566 276 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 55 723 114 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 39 694 969 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 326 044 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 1 663 783 forint

ad) Működési bevételek: 2 026 318 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 12 000 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 9 843 162 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 9 143 162 forint

bb) Felhalmozási bevételek: 0 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 700 000 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 65 066 276 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 500 000 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 64 343 258 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 62 862 291 forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 1 480 967 forint.

(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 127 507 030 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 58 607 501 forint

aa) Személyi juttatások: 31 352 058 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 507 133 forint

ac) Dologi kiadások: 20 213 429 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 805 840 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 729 041 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 68 899 529 forint

ba) Beruházások: 66 461 965 forint

bb) Felújítások: 2 437 564 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 127 110 030 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 397 000 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 2 402 504 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2 402 504 forint.

(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2025. évben nem képez.

(12) Murarátka Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. §² (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 61 940 754 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 2 884 387 forintos működési hiány és 59 056 367 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 64 343 258 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 2 402 504 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitel felvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. §³ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 9 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: nettó 156 250 forint/fő/év.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 200 000 forint/fő/év.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(4) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok

7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6)⁴ A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 50 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.

8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét

7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kis összegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. kis összegű szolgáltatási kiadások

10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások

11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

9. Záró rendelkezések

13. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

14. § Ez a rendelet 2025. január 25-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez⁵

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
Adatok: Ft-ban
Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	29 810 185	30 872 418	36 634 090	1 146 780	37 780 870	1 814 100	39 594 970	99 999	39 694 969
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 974 985	16 244 985	23 449 842	240 000	23 689 842	188 930	23 878 772	99 999	23 978 771
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 565 200	9 917 760	10 534 060		10 534 060	12 429	10 546 489	0	10 546 489
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 650 188	2 650 188		2 650 188		2 650 188	0	2 650 188
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		2 059 485		906 780	906 780	1 612 741	2 519 521	0	2 519 521
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)	10 791 418	9 620 487	11 512 965		11 512 965	813 079	12 326 044	0	12 326 044
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 791 418	9 620 487	11 512 965		11 512 965	813 079	12 326 044	0	12 326 044
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)	1 041 400	630 200	1 727 900	-56 138	1 671 762	7 471 400	9 143 162	0	9 143 162
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 328 862	1 328 862		1 328 862	0	1 328 862
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 041 400	630 200	1 727 900	-1 385 000	342 900	7 471 400	7 814 300	0	7 814 300
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 660 000	2 128 125	2 020 000	0	2 020 000	140 000	2 160 000	-496 217	1 663 783
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	2 000 122	2 000 000	0	2 000 000	100 000	2 100 000	-498 217	1 601 783
4.2.	B354	-Gépjárműadó
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	128 003	20 000	0	20 000	40 000	60 000	2 000	62 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	2 279 398	3 264 962	1 570 100	0	1 570 100	60 000	1 630 100	396 218	2 026 318
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	0	400 000	0	400 000	-140 000	260 000	0	260 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	197 000	50 000	400 000	450 000	500 000	950 000	0	950 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 779 398	2 000	1 110 000	-400 000	710 000	-300 000	410 000	0	410 000
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								10 018	10 018
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamatbevételek		10	100		100		100	0	100
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		3 065 952	10 000		10 000		10 000	386 200	396 200
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)	0	100 000	500 000	12 000	512 000	-500 000	12 000	0	12 000
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	500 000	12 000	512 000	-500 000	12 000	0	12 000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	35 000	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		35 000	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	45 582 401	46 651 192	54 665 055	1 102 642	55 767 697	9 798 579	65 566 276	0	65 566 276

10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 205 609	65 103 483	62 880 605	363 020	63 243 625	0	62 862 291	0	62 862 291
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 205 609	65 103 483	62 880 605	-18 314	62 862 291	0	62 862 291	0	62 862 291
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 205 793	0	381 334	381 334	0	381 334	1 099 633	1 480 967
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)	65 205 609	66 309 276	62 880 605	363 020	63 243 625		63 243 625	1 099 633	64 343 258
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	110 788 010	112 960 468	117 545 660	1 465 662	119 011 322	9 798 579	128 809 901	1 099 633	129 909 534


K I A D Á S O K
Adatok: Ft-ban
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	50 249 842	46 487 208	53 405 407	1 216 485	54 621 892	3 985 609	58 607 501		58 607 501
1.1.	K1	Személyi juttatások	23 091 263	23 768 954	29 246 590	0	29 246 590	2 085 468	31 332 058	20 000	31 352 058
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 432 391	2 735 319	3 251 133	0	3 251 133	256 000	3 507 133	0	3 507 133
1.3.	K3	Dologi kiadások	22 724 048	15 813 846	19 492 484	210 645	19 703 129	530 300	20 233 429	-20 000	20 213 429
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 675 000	2 648 866	1 200 000	1 005 840	2 205 840	-400 000	1 805 840	0	1 805 840
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	327 140	1 520 223	215 200	0	215 200	1 513 841	1 729 041	0	1 729 041
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	177 140	361 743	35 200		35 200	1 100	36 300	0	36 300
1.10.	K510	- Kamattámogatások
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	1 158 480	180 000		180 000	1 512 741	1 692 741	0	1 692 741
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 363 161	2 151 706	63 218 716	-132 157	63 086 559	5 812 970	68 899 529		68 899 529
2.1.	K6	Beruházások	58 668 311	2 151 706	58 148 995	0	58 148 995	8 312 970	66 461 965	0	66 461 965
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése	3 401 800		3 401 800	0	3 401 800	0	3 401 800	0	3 401 800
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	42 493 866	450 000	42 343 866	0	42 343 866	6 062 992	48 406 858	0	48 406 858
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						311 338	311 338	0	311 338
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	920 400	1 276 146	629 017	0	629 017	181 053	810 070	0	810 070
2.6.	K66	Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás
2.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11 852 245	425 560	11 774 312	0	11 774 312	1 757 587	13 531 899	0	13 531 899
2.8.	K7	Felújítások	694 850		5 069 721	-132 157	4 937 564	-2 500 000	2 437 564		2 437 564
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	547 126		3 993 402	-87 052	3 906 350	-1 970 000	1 936 350	0	1 936 350
2.10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
2.11.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	147 724		1 076 319	-45 105	1 031 214	-530 000	501 214	0	501 214
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b
2.14.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.16.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k
2.17.	K87	- Lakástámogatás
2.18.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék
3.2.	K5122	Céltartalék
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	109 613 003	48 638 914	116 624 123	1 084 328	117 708 451	9 798 579	127 507 030	0	127 507 030
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 175 007	1 459 263	921 537	381 334	1 302 871	0	1 302 871	1 099 633	2 402 504
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 175 007	1 459 263	921 537	381 334	1 302 871	0	1 302 871	1 099 633	2 402 504
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	110 788 010	50 098 177	117 545 660	1 465 662	119 011 322	9 798 579	128 809 901	1 099 633	129 909 534

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Adatok: Ft-ban
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-64 030 602	-1 987 722	-61 959 068	18 314	-61 940 754		-61 940 754		-61 940 754
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	64 030 602	64 850 013	61 959 068	-18 314	61 940 754		61 940 754		61 940 754

2. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez⁶

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

								Adatok: Ft-ban
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek					III.Felhalmozási bevételek
Önkörmányzat működési támogatása (állami)	39 694 969			39 694 969	Felhalmozási célú támogatások	9 143 162			9 143 162
Működési célú támogatások	12 326 044			12 326 044	Felhalmozási bevételek				0
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000			700 000
Közhatalmi bevételek	1 663 783			1 663 783	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	1 526 318	500 000		2 026 318					0
Működési célú átvett pénzeszköz	12 000			12 000					0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
				0					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 223 114	500 000	0	55 723 114	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 843 162	0	0	9 843 162
Megelőlegezés	1 480 967			1 480 967					0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 862 291			62 862 291	Hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)	64 343 258	0		64 343 258	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	119 566 372	500 000	0	120 066 372	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 843 162	0	0	9 843 162

II. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	31 352 058			31 352 058	Felújítás	2 437 564			2 437 564
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 507 133			3 507 133	Beruházási kiadások	66 461 965			66 461 965
Dologi kiadások	19 896 429	317 000		20 213 429	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 805 840			1 805 840	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül	36 300			36 300	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül	1 612 741	80 000		1 692 741
Elvonások, visszafizetések				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	58 210 501	397 000	0	58 607 501	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	68 899 529	0	0	68 899 529
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	2 402 504			2 402 504	Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	2 402 504	0	0	2 402 504	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 613 005	397 000	0	61 010 005	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 899 529	0	0	68 899 529

Költségvetési bevételek összesen	65 066 276	500 000		65 566 276
Költségvetési kiadások összesen:	127 110 030	397 000		127 507 030
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	-62 043 754	103 000		-61 940 754
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 409 534	500 000		129 909 534
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 512 534	397 000		129 909 534
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	-103 000	103 000	0	0

3. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez⁷

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

														Adatok: Ft-ban
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Összesen
Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	Összesen
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	284 479			396 300							680 779
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K				60 000							60 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K				270 018							270 018
	4	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	39 694 969	1 328 862								1 480 967	42 504 798
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K									62 862 291		62 862 291
	6	041140	Területfejlesztés igazgatása	K		7 700 000									7 700 000
	7	041237	Közcélú foglalkoztatás	K	11 741 565	114 300									11 855 865
	8	062020	Települéfejlesztés	K							700 000				700 000
	9	066010	Zöldterületkezelés	K				400 000							400 000
	10	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K						12 000					12 000
	11	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	Ö				500 000							500 000
	12	082092	Közművelődés- hagyom.közösségi kult.	K	300 000			400 000							700 000
	13	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			1 663 783								1 663 783
			Önkormányzat összesen		52 021 013	9 143 162	1 663 783	2 026 318	0	12 000	700 000	0	62 862 291	1 480 967	129 909 534

		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez⁸

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befozetések	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	14 214 778	1 900 000	3 462 974									19 577 752
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			442 000									442 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			1 537 923				887 498	1 034 721				3 460 142
	4	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K											2 402 504	2 402 504
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						36 300						36 300
	6	041140	Területfejlesztés igazgatása	K							7 700 000					7 700 000
	7	041237	Közcélú foglalkoztatás	K	10 061 680	674 133	1 133 152				114 300					11 983 265
	8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K								1 402 843				1 402 843
	9	051030	Nem veszélyes hulladék gyűjtése	K			51 000									51 000
	10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	K						1 612 741						1 612 741
	11	062020	Települéfejlesztés	K			61 280				56 839 597					56 900 877
	12	064010	Közvilágítás	K			5 113 803				79 000					5 192 803
	13	066010	Zöldterületkezelés	K			1 278 940									1 278 940
	14	066020	Város-és községgazdálkodás	K			888 554									888 554
	15	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	K			40 000									40 000
	16	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	Ö			317 000									317 000
	17	082092	Közművelődés- hagyom.közösségi kult.	K	1 628 400	193 000	2 770 000				81 790					4 673 190
	18	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						80 000						80 000
	19	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K												0
	20	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	K	5 447 200	740 000	2 862 803				759 780					9 809 783
	21	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			254 000	1 805 840								2 059 840
			Önkormányzat összesen		31 352 058	3 507 133	20 213 429	1 805 840	0	1 729 041	66 461 965	2 437 564	0	0	2 402 504	129 909 534


		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez⁹

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

Adatok: Ft-ban
Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	III. módosítás	Módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások	29 246 590	0	29 246 590	2 085 468	31 332 058	20 000	31 352 058
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 251 133	0	3 251 133	256 000	3 507 133	0	3 507 133
K3	Dologi kiadások	19 492 484	210 645	19 703 129	530 300	20 233 429	-20 000	20 213 429
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 005 840	2 205 840	-400 000	1 805 840	0	1 805 840
K5	Egyéb működési célú kiadások	215 200	0	215 200	1 513 841	1 729 041	0	1 729 041
	Működési költségvetés összesen:	53 405 407	1 216 485	54 621 892	3 985 609	58 607 501	0	58 607 501
K6	Beruházások	58 148 995	0	58 148 995	8 312 970	66 461 965	0	66 461 965
K7	Felújítások	5 069 721	-132 157	4 937 564	-2 500 000	2 437 564	0	2 437 564
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K512	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	63 218 716	-132 157	63 086 559	5 812 970	68 899 529	0	68 899 529
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	116 624 123	1 084 328	117 708 451	9 798 579	127 507 030	0	127 507 030
K9	Finanszírozási kiadások	921 537	381 334	1 302 871	0	1 302 871	1 099 633	2 402 504
	Önkormányzat kiadásai összesen	117 545 660	1 465 662	119 011 322	9 798 579	128 809 901	1 099 633	129 909 534

6. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁰

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*II. módosítás*	*Módosított előirányzat*
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 200	1 100	36 300
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

	ebből: társulások és költségvetési szerveik	35 200	1 100	36 300
	Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj	12 100	0	12 100
	Európai Területi Társulás tagdíj	23 100	1 100	24 200
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000	1 512 741	1 692 741
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek	180 000	-100 000	80 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	150 000	-100 000	50 000
	Töosz, Zala Zöld szíve vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30 000	0	30 000
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások	0	1 612 741	1 612 741
	Lenti Hulladékkezelő Kft.	0	1 612 741	1 612 741
6	*Egyéb működési célú kiadások összesen*	*215 200*	*1 513 841*	*1 729 041*

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*II. módosítás*	*Módosított előirányzat*
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen*	0	0	0

7. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez¹¹

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*Módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*Módosított előirányzat*
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 512 965	0	11 512 965	813 079	12 326 044
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	11 512 965	0	11 512 965	513 079	12 026 044
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása	11 512 965	0	11 512 965	228 600	11 741 565
	nyári diákmunka	0	0	0	284 479	284 479
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	300 000	300 000
	Zala Vármegye Önkormányzata-szüreti rendezvény	0	0	0	300 000	300 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
4	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen*	*11 512 965*	0	*11 512 965*	*813 079*	*12 326 044*

5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	12 000	512 000	-500 000	12 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások	500 000	12 000	512 000	-500 000	12 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
7	*Működési célú átvett pénzeszközök összesen*	*500 000*	*12 000*	*512 000*	*-500 000*	*12 000*

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*Módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*Módosított előirányzat*
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	1 328 862	1 328 862
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	1 328 862	1 328 862
	Vis maior támogatás	0	0	0	1 328 862	1 328 862
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 727 900	-56 138	1 671 762	6 142 538	7 814 300
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	7 700 000	7 700 000
	Versenyképes Járások program 2025	0	0	0	7 700 000	7 700 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 727 900	-56 138	1 671 762	-1 557 462	114 300
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása	1 727 900	-56 138	1 671 762	-1 557 462	114 300
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
12	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	*1 727 900*	*-56 138*	*1 671 762*	*7 471 400*	*9 143 162*

13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000	0	700 000	0	700 000
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások	700 000	0	700 000	0	700 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
15	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	*700 000*	0	*700 000*	0	*700 000*

8. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez¹²

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

*Adatok: Ft-ban*
*Felújítás megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*Módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*Módosított előirányzat*
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás	1 034 721	0	1 034 721	0	1 034 721
Művelődési Ház terasz felújítás	2 500 000	0	2 500 000	-2 500 000	0
Út felújítás - VisMaior	1 535 000	-132 157	1 402 843	0	1 402 843
*Felújítás összesen*	*5 069 721*	*-132 157*	*4 937 564*	*-2 500 000*	*2 437 564*

*Beuházás megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*Módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*Módosított előirányzat*
Zala Két keréken projekt	53 839 597	0	53 839 597	0	53 839 597
Településterv készítése	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
Közvilágítás - lámpatestek megvásárlása	79 000	0	79 000	0	79 000
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés	342 900	0	342 900	-228 600	114 300
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés	510 286	0	510 286	0	510 286
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- szivattyú	377 212	0	377 212	0	377 212
Versenyképes Járások program- hivatal fűtés	0	0	0	7 700 000	7 700 000
Falugondnok eszköz beszerzés ( porszívó, nyomtató, számítógép)	0	0	0	759 780	759 780
Pavilon	0	0	0	81 790	81 790
*Beruházás összesen*	*58 148 995*	0	*58 148 995*	*8 312 970*	*66 461 965*

9. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez¹³

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

Adatok: Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatások	5 345 262	2 935 869	5 461 295	3 395 669	3 813 658	3 786 484	4 497 297	4 207 179	4 164 270	3 952 471	5 180 780	5 280 779	52 021 013
Közhatalmi bevételek			628 008	38 639		20 414		47 569	768 047	114 811		46 295	1 663 783
Működési bevételek	20 392		15 927	20 000	51 267	271 003	146	20 000	468 080	8 790	396 218	754 495	2 026 318
Működési célú támogatások ÁH-n belülről													0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			70 000		1 328 862	44 300				7 700 000			9 143 162
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök					12 000								12 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												700 000	700 000
Finanszírozási bevételek	63 081 961	155 161	6 503									1 099 633	64 343 258
Bevételek összesen	68 447 615	3 091 030	6 181 733	3 454 308	5 205 787	4 122 201	4 497 443	4 274 748	5 400 397	11 776 072	5 576 998	7 881 202	129 909 534

Kiadások
Személyi juttatások	2 962 525	2 076 927	2 074 853	2 407 676	2 545 846	2 644 401	2 285 653	2 774 425	2 546 803	2 489 372	3 261 788	3 281 789	31 352 058
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	340 447	232 081	230 313	227 398	356 883	250 153	295 639	303 861	267 698	266 836	367 912	367 912	3 507 133
Dologi kiadások	1 740 099	1 075 379	888 550	1 454 380	1 638 957	1 618 928	1 880 317	1 128 186	1 524 396	1 450 653	1 581 778	4 231 806	20 213 429
Ellátottak pénzbeli juttatásai				500 000						150 000		1 155 840	1 805 840
Egyéb működési célú kiadások		6 050	24 200	6 050					6 050		1 612 741	73 950	1 729 041
Beruházás			190 500	114 300		2 700 000	317 500	50 000 000	81 790		398 680	12 659 195	66 461 965
Felújítás				1 402 843							1 034 721		2 437 564
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Finanszírozási kiadások	1 141 207	155 161		6 503								1 099 633	2 402 504
Kiadások összesen	6 184 278	3 545 598	3 408 416	6 119 150	4 541 686	7 213 482	4 779 109	54 206 472	4 426 737	4 356 861	8 257 620	22 870 125	129 909 534

10. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Murarátka Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete

*Adatok: Fő-ben*
	*2025. évi létszámkeret*	*Köztisztviselő*	*Közalkalmazott*	*Munka törvénykönyves*	*Fizikai dolgozó*	*Üres álláshely*
Polgármester	1,0	1,0
Falugondnoki szolgálat	1,0		1,0
Közművelődés	1,0			1,0
Létszámkeret összesen	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Közmunkaprogram dolgozói:	6,0				6,0
Összesen:	9,0	1,0	1,0	1,0	6,0	0,0

11. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁴

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*Rovatszám*	*Eredeti előirányzat*			*I. módosítás*			*Módosított előirányzat*			*II. módosítás*			*Módosított előirányzat*
*Sorszám*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*Rovatszám*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*

1.	Családi támogatások		K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051		K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	1 200 000	0	1 200 000	1 005 840	0	0	2 205 840	0	2 205 840	-400 000	0	-400 000	1 805 840	0	1 805 840
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45.§)	K48	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	-200 000	0	-200 000	500 000	0	500 000
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		0			0			0


		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		0			0			0
		ebből: rendkívüli települési támogatás		700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	-200 000	0	-200 000	500 000	0	500 000
		-temetési segély			0			0			0
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	-200 000	0	-200 000	500 000	0	500 000
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48. §)	K48	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	-200 000	0	-200 000	300 000	0	300 000
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	1 005 840	0	1 005 840	1 005 840	0	1 005 840	0	0	0	1 005 840	0	1 005 840
		Szociális tüzifa					1 005 840	0	1 005 840	1 005 840	0	1 005 840	0	0	0	1 005 840	0	1 005 840
*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen*			K4	*1 200 000*	0	*1 200 000*	*1 005 840*	0	0	*2 205 840*	0	*2 205 840*	*-400 000*		*-400 000*	*1 805 840*	0	*1 805 840*

12. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁵

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

Adatok: Ft-ban
Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft-ban	I. módosítás	Módosított hozzájárulás	II. módosítás	Módosított hozzájárulás	III. módosítás	Módosított hozzájárulás
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			23 449 842	240 000	23 689 842	188 930	23 878 772	99 999	23 978 771
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 146 600	0	1 146 600	0	1 146 600	0	1 146 600
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			2 010 000	0	2 010 000	0	2 010 000	0	2 010 000
közvilágítás üzemeltetési támogatása			2 230 000	240 000	2 470 000	0	2 470 000	100 000	2 570 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása			686 980	0	686 980	0	686 980	0	686 980
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000	0	6 600 000	0	6 600 000	0	6 600 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			43 350	0	43 350	0	43 350	0	43 350
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása			10 632 912	0	10 632 912	188 930	10 821 842	-1	10 821 841
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0	0	0	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			10 534 060	0	10 534 060	12 429	10 546 489	0	10 546 489
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 838 000	0	3 838 000	0	3 838 000	0	3 838 000
III.3. Falugondnoki szolgálat			6 696 060	0	6 696 060	-352 560	6 343 500	0	6 343 500
Szociális ágazati összevont pótlék			0	0	0	364 989	364 989	0	364 989
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 650 188	0	2 650 188	0	2 650 188	0	2 650 188
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			2 650 188	0	2 650 188	-380 188	2 270 000	0	2 270 000
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			0	0	0	380 188	380 188	0	380 188
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	906 780	906 780	1 612 741	2 519 521	0	2 519 521
Szociális tüzifa				906 780	906 780	0	906 780	0	906 780
Nem közművel gyűjtött szennyvíz				0	0	1 612 741	1 612 741	0	1 612 741
Állami hozzájárulás összesen:			36 634 090	1 146 780	37 780 870	1 814 100	39 594 970	99 999	39 694 969

13. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁶

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

										Adatok: Ft-ban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záróegyenleg
Január	Havi	62 862 291	5 585 324	6 184 278	-598 954	62 263 337	0	0	0	62 263 337
Január	Halmozott		5 585 324	6 184 278	-598 954		0	0	0	0
Február	Havi	62 263 337	3 091 030	3 545 598	-454 568	61 808 769	0	0	0	61 808 769
Február	Halmozott		8 676 354	9 729 876	-1 053 522		0	0	0	0
Március	Havi	61 808 769	6 181 733	3 408 416	2 773 317	64 582 086	0	0	0	64 582 086
Március	Halmozott		14 858 087	13 138 292	1 719 795		0	0	0	0
Április	Havi	64 582 086	3 454 308	6 119 150	-2 664 842	61 917 244	0	0	0	61 917 244
Április	Halmozott		18 312 395	19 257 442	-945 047		0	0	0	0
Május	Havi	61 917 244	5 205 787	4 541 686	664 101	62 581 345	0	0	0	62 581 345
Május	Halmozott		23 518 182	23 799 128	-280 946		0	0	0	0
Június	Havi	62 581 345	4 122 201	7 213 482	-3 091 281	59 490 064	0	0	0	59 490 064
Június	Halmozott		27 640 383	31 012 610	-3 372 227		0	0	0	0
Július	Havi	59 490 064	4 497 443	4 779 109	-281 666	59 208 398	0	0	0	59 208 398
Július	Halmozott		32 137 826	35 791 719	-3 653 893		0	0	0	0
Augusztus	Havi	59 208 398	4 274 748	54 206 472	-49 931 724	9 276 674	0	0	0	9 276 674
Augusztus	Halmozott		36 412 574	89 998 191	-53 585 617		0	0	0	0
Szeptember	Havi	9 276 674	5 400 397	4 426 737	973 660	10 250 334	0	0	0	10 250 334
Szeptember	Halmozott		41 812 971	94 424 928	-52 611 957		0	0	0	0
Október	Havi	10 250 334	11 776 072	4 356 861	7 419 211	17 669 545	0	0	0	17 669 545
Október	Halmozott		53 589 043	98 781 789	-45 192 746		0	0	0	0
November	Havi	17 669 545	5 576 998	8 257 620	-2 680 622	14 988 923	0	0	0	14 988 923
November	Halmozott		59 166 041	107 039 409	-47 873 368		0	0	0	0
December	Havi	14 988 923	7 881 202	22 870 125	-14 988 923	0	0	0	0	0
December	Halmozott		67 047 243	129 909 534	-62 862 291		0	0	0	0

14. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

*Megnevezés*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*Határozat*
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása	35 889 500 Ft						28/2020 (V.4.)
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131	650 000 Ft						91/2020. (XI.25.)
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása		4 086 860 Ft					50/2021. (VI.11.)
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat		20 305 959 Ft	1 015 298 Ft				51/2021. (VII.21.)
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása		2 000 000 Ft	100 000 Ft				69/2021. (X.14.)
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése		9 457 931 Ft					75-77/2021 (XI.22.)
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.)						3 000 000 Ft	71/2021. (X.27.)
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése			1 400 000 Ft	13 600 000 Ft			33/2022 (III.8.)
Vis Maior útfelújítás						1 535 000 Ft	41/2023 (X.4.)
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - kerékpárút építése						53 990 877 Ft	28/2024 (VII.5.)

15. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

			*Adatok: Ft-ban*
*Projekt száma*	*Projekt megnevezése*	*Projekt tervezett összköltsége Ft*	*Tervezett kifizetés 2025. év Ft*
TOP_PLUSZ-1.2.1-21	„Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken”	53 900 877	53 900 877

*Projekt címe, projekt száma*	*Kiíró*	*Projekt tervezett összköltsége EUR*	*Tervezett kifizetés 2025. év Ft*

16. melléklet a 2/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁷

KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS ÁHT. 24. § (4) BEKEZDÉS SZERINT

Adatok: Ft-ban
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	31 352 058	32 292 620	33 261 398	34 259 240	131 165 316
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 507 133	3 612 347	3 720 717	3 832 339	14 672 536
Dologi kiadások (K3)	20 213 429	25 525 801	15 499 452	16 128 333	77 367 015
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 805 840	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 905 840
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 729 041	1 780 912	350 000	350 000	4 209 953
Működési kiadások összesen	58 607 501	64 911 680	54 531 568	56 269 912	234 320 661
Beruházások (K6)	66 461 965	2 000 000	2 200 000	3 000 000	73 661 965
Felújítások (K7)	2 437 564	1 000 000	1 100 000	1 200 000	5 737 564
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	68 899 529	3 000 000	3 300 000	4 200 000	79 399 529
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	127 507 030	67 911 680	57 831 568	60 469 912	313 720 190
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 402 504	1 100 000	1 100 000	1 100 000	5 702 504
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 909 534	69 011 680	58 931 568	61 569 912	319 422 694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 021 013	53 581 643	42 000 000	44 000 000	191 602 656
Közhatalmi bevételek (B3)	1 663 783	2 100 000	2 000 000	2 200 000	7 963 783
Működési bevételek (B4)	2 026 318	1 800 000	1 400 000	1 450 000	6 676 318
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 000	600 000	600 000	650 000	1 862 000
Működési bevételek összesen	55 723 114	58 081 643	46 000 000	48 300 000	208 104 757
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 143 162	1 517 601	2 121 218	2 221 854	15 003 835
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	700 000	800 000	800 000	800 000	3 100 000
Felhalmozási bevételek összesen	9 843 162	2 317 601	2 921 218	3 021 854	18 103 835
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	65 566 276	60 399 244	48 921 218	51 321 854	226 208 592
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	64 343 258	8 612 436	10 010 350	10 248 058	93 214 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 909 534	69 011 680	58 931 568	61 569 912	319 422 694

A 2. § a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 7. § (6) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 16. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.