Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 16- 2014. 05. 16

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításáról

2014.05.16.

Alsórajk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2/2013. (III. 06.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetési rendelet) – az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A költségvetési rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvétését 34.861 e Ft bevétellel,34.861 e Ft kiadással fogadja el.

2. § A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat e rendelet 1. melléklete szerint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve e rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

1. melléklet az 5/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Község Önkormányzatának 5/2014. (V.15.)önk. rendelete az Önkormányzat 2/2013. (III. 6.) költségvetési rendelet módosításáról

Sor-sz.

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

1 609

1 609

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 775

2 689

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2 165

2 079

2.2.1

Helyi adóból magánsz. Kommunális adója Felhalmoz.

2.2.2

Helyi adóból magánszem. Által befiz építményadó 20%

2.3.

Átengedett központi adók( gépjárműadó 40%)

600

600

2.4.

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, igazg. szolg. díj

10

10

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

16 414

20 926

3.1.

Települési önkormányzatok működési támogatása

9 957

10 292

3.2.

Egyes jövpótló támogatás

2 950

1 909

3.3.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 094

1 094

3.4.

Egyes szociális feladatok támogatása ( falugondnok)

1 997

1 997

3.5.

Könyvtári, közművelődési támogatás

416

416

Központosított működési célú előirányzatok

3

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

3 958

3.6

Szerkezetátalakítási tartalék

1 019

3.7

Egyéb működési célú központi támogatás

238

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5.

Támogatásértékű bevételek

10 349

9 010

5.1.

Működési célú

8 033

7 680

5.2.

Felhalmozási célú

2 316

1 330

6.

Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, rövid lejár.hitel)

3 090

3 090

10.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Bevételek összesen

34 237

37 324

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

9 414

9 683

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 688

1 800

3.

Dologi kiadások

9 327

11 882

Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás

működési célú kamat kiadás

4.

Támogatás értékű máködési kiadás

6 925

7 904

5.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

190

190

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 862

3 034

7.

Felhalmozási célú kiadások

8.

Beruházások

2 550

2 550

9.

Felújítások

10.

Egyéb felhalmozási kiadások

281

281

11.

Adott kölcsönök

12.

Finanszírozási kiadások

13.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

14.

Államháztartási tartalék

15.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

Kiadások összesen

34 237

37 324

Költségvetési létszámkeret

7

8

2. melléklet az 5/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Község Önkormányzatának 5 /2014 (V.15.)önk. rendelete az Önkormányzat 2/2013. (III. 6.) költségvetési rendelet módosításáról

adatok: ezer Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

Sor-sz.

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

I.

Intézményi működési bevételek

1 609

1 609

I.

Működési célú kiadások

31 406

34 493

II.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

2 775

2 689

II.

Felhalmozási célú kiadások

2 831

2 831

III.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

16 414

20 926

III.

Adott kölcsönök

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

IV.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

V.

Támogatásértékű bevételek

10 349

9 010

V.

Tartalékok

VI.

Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök

Általános tartalék

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

Céltartalék

VIII.

Finanszírozási bevételek

Államháztartási tartalék

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 090

3 090

VI.

Tervezett pénzmaradvány

X.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

VII.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

Bevételek összesen

34 237

37 324

Kiadások összesen

34 237

37 324

3. melléklet az 5/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Község Önkormányzatának 5/2014. (V.15.)önk. rendelete az Önkormányzat 2/2013. (III. 6.) költségvetési rendelt módosításáról

Sor- szám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

1 609

1 609

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 775

2 689

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2 165

2 079

2.3.

Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%).

600

600

2.4.

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, igazg.szolg.díj

10

10

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

16 414

20 926

3.1.

Települési önkormányzatok működési támogatása

9 957

10 292

3.2.

Egyes jövpótló támogatások

2 950

1 909

3.3.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 094

1 094

3.4.

Egyes szociális feladatok támogatása ( falugondnok)

1 997

1 997

3.5.

Könyvtári, közművelődési támogatás

416

416

.3.6.

Központosított működési célú előirányzatok

3

3.7.

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

3 958

3.8.

Szerkezetátalakítási támogatás

1 019

3.9.

Egyéb működési célú központi támogatás

238

4.

Támogatásértékű bevételek

4.1.

Működési célú

5.

Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök

8 033

7 680

5.1.

Működési célú

8 033

7 680

6.

Finanszírozási bevételek

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 090

3 090

8.

Kiegyenlítő, függő. átfutó bevételek

Működési bevételek összesen:

31 921

35 994

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

9 414

9 683

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 688

1 800

3.

Dologi kiadások

9 327

11 882

működési célú kamat kiadás

4.

Támogatás értékű működési kiadás

6 925

7 904

5.

Működési célú pénz eszközátadás ÁHT-n kívülre

190

190

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 862

3 034

8.

Finanszírozási kiadások

9.

Általános tartalék

10.

Céltartalék

11.

Államháztartási tartalék

12.

Kiegyenlítő, függő. átfutó kiadások

Kiadások összesen

31 406

34 493

13.

Létszám összesen

7

8

14.

ebből: közfoglalkoztattak

6

7

15.

ebből: közalkalmazottak

1

1

4. melléklet az 5/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Község Önkormányzatának 5/2014 (V.15.)önk. rendelete az Önkormányzat 2/2013. (III. 6.) költségvetési rendelet módosításáról

adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2.1

Ebből magánszemélyek komm. Adója

2.2

magánszemélyek által befiz. Építményadó 20 %-a

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

2 316

1330

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett és céltámogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú

támogatás

9.

Felhalmozási célú hitel felvétel - megelőlegező Cédetámog.

10.

Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány

11.

Adott kölcsönök visszatérülése

Bevételek összesen

2 316

1330

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

2 550

2550

2.

Felújítási kiadások

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5.

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

6.

Felhalmozási célú hitel kamata

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

8.

Egyéb felhalmozási kiadás

281

281

Kiadások összesen

2 831

2831