Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 16- 2014. 05. 16Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításáról
Alsórajk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2/2013. (III. 06.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetési rendelet) – az alábbiak szerint módosítja:
1. § (1) A költségvetési rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat e rendelet 1. melléklete szerint
(2) A képviselőtestület az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve e rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
1. melléklet az 5/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
BEVÉTELEK |
|||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 609 |
1 609 |
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 775 |
2 689 |
2.1. |
Illetékek |
||
2.2. |
Helyi adók |
2 165 |
2 079 |
2.2.1 |
Helyi adóból magánsz. Kommunális adója Felhalmoz. |
||
2.2.2 |
Helyi adóból magánszem. Által befiz építményadó 20% |
||
2.3. |
Átengedett központi adók( gépjárműadó 40%) |
600 |
600 |
2.4. |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, igazg. szolg. díj |
10 |
10 |
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
16 414 |
20 926 |
3.1. |
Települési önkormányzatok működési támogatása |
9 957 |
10 292 |
3.2. |
Egyes jövpótló támogatás |
2 950 |
1 909 |
3.3. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 094 |
1 094 |
3.4. |
Egyes szociális feladatok támogatása ( falugondnok) |
1 997 |
1 997 |
3.5. |
Könyvtári, közművelődési támogatás |
416 |
416 |
Központosított működési célú előirányzatok |
3 |
||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
3 958 |
||
3.6 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
1 019 |
|
3.7 |
Egyéb működési célú központi támogatás |
238 |
|
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
10 349 |
9 010 |
5.1. |
Működési célú |
8 033 |
7 680 |
5.2. |
Felhalmozási célú |
2 316 |
1 330 |
6. |
Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök |
||
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||
8. |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
||
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, rövid lejár.hitel) |
3 090 |
3 090 |
10. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
||
Bevételek összesen |
34 237 |
37 324 |
|
KIADÁSOK |
|||
1. |
Személyi juttatások |
9 414 |
9 683 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 688 |
1 800 |
3. |
Dologi kiadások |
9 327 |
11 882 |
Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás |
|||
működési célú kamat kiadás |
|||
4. |
Támogatás értékű máködési kiadás |
6 925 |
7 904 |
5. |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
190 |
190 |
6. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 862 |
3 034 |
7. |
Felhalmozási célú kiadások |
||
8. |
Beruházások |
2 550 |
2 550 |
9. |
Felújítások |
||
10. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
281 |
281 |
11. |
Adott kölcsönök |
||
12. |
Finanszírozási kiadások |
||
13. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||
14. |
Államháztartási tartalék |
||
15. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
||
Kiadások összesen |
34 237 |
37 324 |
|
Költségvetési létszámkeret |
7 |
8 |
2. melléklet az 5/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
|||
I. |
Intézményi működési bevételek |
1 609 |
1 609 |
I. |
Működési célú kiadások |
31 406 |
34 493 |
|||
II. |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
2 775 |
2 689 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 831 |
2 831 |
|||
III. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
16 414 |
20 926 |
III. |
Adott kölcsönök |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
IV. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
V. |
Támogatásértékű bevételek |
10 349 |
9 010 |
V. |
Tartalékok |
|||||
VI. |
Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök |
Általános tartalék |
||||||||
VII. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
Céltartalék |
||||||||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
Államháztartási tartalék |
||||||||
IX. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 090 |
3 090 |
VI. |
Tervezett pénzmaradvány |
|||||
X. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
0 |
VII. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
||||||
Bevételek összesen |
34 237 |
37 324 |
Kiadások összesen |
34 237 |
37 324 |
3. melléklet az 5/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
BEVÉTELEK |
|||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 609 |
1 609 |
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 775 |
2 689 |
2.1. |
Illetékek |
||
2.2. |
Helyi adók |
2 165 |
2 079 |
2.3. |
Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%). |
600 |
600 |
2.4. |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, igazg.szolg.díj |
10 |
10 |
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
16 414 |
20 926 |
3.1. |
Települési önkormányzatok működési támogatása |
9 957 |
10 292 |
3.2. |
Egyes jövpótló támogatások |
2 950 |
1 909 |
3.3. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 094 |
1 094 |
3.4. |
Egyes szociális feladatok támogatása ( falugondnok) |
1 997 |
1 997 |
3.5. |
Könyvtári, közművelődési támogatás |
416 |
416 |
.3.6. |
Központosított működési célú előirányzatok |
3 |
|
3.7. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
3 958 |
|
3.8. |
Szerkezetátalakítási támogatás |
1 019 |
|
3.9. |
Egyéb működési célú központi támogatás |
238 |
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
||
4.1. |
Működési célú |
||
5. |
Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök |
8 033 |
7 680 |
5.1. |
Működési célú |
8 033 |
7 680 |
6. |
Finanszírozási bevételek |
||
7. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 090 |
3 090 |
8. |
Kiegyenlítő, függő. átfutó bevételek |
||
Működési bevételek összesen: |
31 921 |
35 994 |
|
KIADÁSOK |
|||
1. |
Személyi juttatások |
9 414 |
9 683 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 688 |
1 800 |
3. |
Dologi kiadások |
9 327 |
11 882 |
működési célú kamat kiadás |
|||
4. |
Támogatás értékű működési kiadás |
6 925 |
7 904 |
5. |
Működési célú pénz eszközátadás ÁHT-n kívülre |
190 |
190 |
6. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 862 |
3 034 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
||
9. |
Általános tartalék |
||
10. |
Céltartalék |
||
11. |
Államháztartási tartalék |
||
12. |
Kiegyenlítő, függő. átfutó kiadások |
||
Kiadások összesen |
31 406 |
34 493 |
|
13. |
Létszám összesen |
7 |
8 |
14. |
ebből: közfoglalkoztattak |
6 |
7 |
15. |
ebből: közalkalmazottak |
1 |
1 |
4. melléklet az 5/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
2.1 |
Ebből magánszemélyek komm. Adója |
|||||
2.2 |
magánszemélyek által befiz. Építményadó 20 %-a |
|||||
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
2 316 |
1330 |
|||
5. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
6. |
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása |
|||||
7. |
Új, induló beruházás címzett és céltámogatása |
|||||
8. |
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú |
|||||
támogatás |
||||||
9. |
Felhalmozási célú hitel felvétel - megelőlegező Cédetámog. |
|||||
10. |
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány |
|||||
11. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
|||||
Bevételek összesen |
2 316 |
1330 |
||||
KIADÁSOK |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
2 550 |
2550 |
|||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
|||||
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
|||||
6. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
|||||
7. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
281 |
281 |
|||
Kiadások összesen |
2 831 |
2831 |