Alsórajk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

2018. évi költségvetéséről

Alsórajk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja,  valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1)  A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságára, a polgármesterre és az Önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a képviselőtestület – költségvetési szervek hiányában – a költségvetési kiadásokat és bevételeket címekre bonja.

(2) Az Önkormányzat képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül az 1. melléklet szerinti címet határozza meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. A költségvetés főösszegei

3. §

(1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését

75.060.335.- Ft bevétellel,

     75.060.335.- Ft kiadással

fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) A bevételi előirányzaton belül:

a működési bevételt                                                                        49.429.031.- Ft-ban

a) helyi önk. működésének általános támogatása                 12.146.016.- Ft-ban

b) szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása                      6.237.340.- Ft-ban

c) könyvtári, közművelődési feladatok támogatása                1.800.000.- Ft-ban

d) közhatalmi bevételek (helyi adók)                                                  7.000.000.- Ft-ban

e) gépjárműadó                                                                        1.600.000.- Ft-ban

f) egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                     9.700.000.- Ft-ban

g) működési célú pénzmaradvány                                         10.945.675.- Ft-ban

a felhalmozási bevételt                                                                    25.631.304.- Ft-ban

              a) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                17.558.931.- Ft-ban

              b) tárgyi eszköz értékesítés                                                    8.072.373.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a (3) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

4. Költségvetési bevételek

5. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2., 3., melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési kiadások

6. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2., 3. 4. és 5. mellékletei tartalmazzák

(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.

6. Költségvetési pénzmaradvány

7. §

(1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 10.945.675.- forint.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait-2018-2019-2020. évekre vonatkozóan – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3). Az önkormányzat 2018. évi likviditási tervét havi bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(4). Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:

a)   10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg

2. 10 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
3. tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 8 főben (közfoglalkoztatási-munka programban 8 fő) hagyja jóvá

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát a képviselőtestület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

8. Bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

9. §

1. A köztisztviselői illetményalap 2018. január 01-től 50.000.- Ft.

9. A gazdálkodás szabályai

10. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal

10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

III. Fejezet

11. Vegyes és záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

               Boros Attila                                          Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

               polgármester                                                                  jegyző

Kihirdetve: 2018. március 01.

Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

jegyző