Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.28.

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsórajk Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 46.798.950.- Ft bevétellel és 46.798.950.- Ft kiadással fogadja el.”

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:)

„a) a költségvetési bevételt 38.782.274.- Ft-ban
aa) Önkormányzatok működési támogatásai 31.443.805.- Ft
ab) Egyéb működési célú támogatások 2.303.728.- Ft
ac) Közhatalmi bevételek 5.000.000.- Ft
ad) Működési bevételek 2.338.469.- Ft”

(állapítja meg.)

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:)

„c) a finanszírozási bevételt 8.016.676.- Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:)

„a) a költségvetési kiadást 45.633.347.- Ft-ban
aa) Személyi juttatások 20.969.600.- Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 2.612.000.- Ft
ac) Dologi kiadások 13.182.521.- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.142.000.- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 3.657.236.- Ft”

(állapítja meg.)

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek az egységes rovatrend szerint

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1. Személyi juttatások

20 969 600

20 969 600

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 612 000

2 612 000

K3. Dologi kiadások

13 209 400

13 182 521

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 142 000

5 142 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 779 822

3 657 236

K6. Beruházások

0

69 990

K1-8. Költségvetési kiadások

44 712 822

45 633 347

K9. Finanszírozási kiadások

1 165 603

1 165 603

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

45 878 425

46 798 950

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 140 077

31 443 805

B3. Közhatalmi bevételek

5 000 000

5 000 000

B4. Működési bevételek

2 100 000

2 338 469

B1-7. Költségvetési bevételek

38 240 077

38 782 274

B8. Finanszírozási bevételek

7 638 348

8 016 676

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 878 425

46 798 950
”

2. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 346 377

16 346 377

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 284 300

10 284 300

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

239 400

239 400

4

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 523 700

10 523 700

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

6

Önkormányzatok működési támogatásai

29 140 077

29 140 077

7

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 000 000

2 303 728

8

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 140 077

31 443 805

9

Vagyoni tipusú adók

2 100 000

2 100 000

10

Értékesítési és forgalmi adók

2 800 000

2 800 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

12

Közhatalmi bevételek

5 000 000

5 000 000

13

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

14

Egyéb működési bevételek

0

238 469

15

Ingatlan értékesítése

2 000 000

2 000 000

16

Működési bevételek

2 100 000

2 338 469

17

Költségvetési bevételek

38 240 077

38 782 274
”

3. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 564 400

8 564 400

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 564 400

8 564 400

Választott tisztségviselők juttatásai

11 505 200

11 505 200

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése

0

480 000

Egyéb külső személyi juttatások

900 000

420 000

Személyi juttatások

20 969 600

20 969 600

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 612 000

2 612 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 100 000

2 100 000

Készletbeszerzés

2 100 000

2 100 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

40 000

40 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80 000

80 000

Kommunikációs szolgáltatások

120 000

120 000

Közüzemi díjak

5 500 000

4 487 111

Vásárolt élelmezés

239 400

239 400

Bérleti és lízing díjak

450 000

450 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

150 000

136 010

Egyéb szolgáltatások

2 500 000

3 500 000

Szolgáltatási kiadások

8 839 400

8 812 521

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 100 000

2 100 000

Egyéb dologi kiadások

50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 150 000

2 150 000

Dologi kiadások

13 209 400

13 182 521

Egyéb nem intézményi ellátások

5 142 000

5 142 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 142 000

5 142 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

10 260

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 162 424

2 162 424

Egyéb cilvil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai

0

120 400

Tartalékok

617 398

1 364 152

Egyéb működési célú kiadások

2 779 822

3 657 236

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

55 110

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

14 880

Beruházások

0

69 990

Költségvetési kiadások

44 712 822

45 633 347
”

4. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 165 603

1 165 603

2

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 165 603

1 165 603

3

Finanszírozási kiadások

1 165 603

1 165 603

4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 473 348

6 851 676

5

Maradvány igénybevétele

6 473 348

6 851 676

6

ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése

1 165 000

1 165 000

7

Belföldi finanszírozás bevételei

7 638 348

8 016 676

8

Finanszírozási bevételek

7 638 348

8 016 676
”

5. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

összesen

előirányzat

összesen

előirányzat

1. Működési költségvetés

38 240 077

38 782 274

1. Működési költségvetés

44 712 822

45 563 357

1.1

Műk.célú tám.áht-n belülről

31 140 077

31 443 805

1.1

Személyi juttatások

20 969 600

20 969 600

1.2

Közhatalmi bevételek

5 000 000

5 000 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 612 000

2 612 000

1.3

Működési bevételek

2 100 000

2 338 469

1.3

Dologi kiadások

13 209 400

13 182 521

1.4

Működési célú átvett pénzeszközök

1.4

Egyéb működési kiadások

2 779 822

3 657 236

1.5

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 142 000

5 142 000

2.

Felhalmozási költségvetés

-

-

2.

Felhalmozási költségvetés

-

69 990

2.1

Felhalmozási bevételek

-

-

2.1

Beruházási kiadások áfával

69 990

2.2

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

38 240 077

38 782 274

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

44 712 822

45 633 347

4.

Finanszírozási bevételek

7 638 348

8 016 676

4.

Finanszírozási kiadások

1 165 603

1 165 603

5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)

45 878 425

46 798 950

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)

45 878 425

46 798 950
”

6. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése

Rovatszám

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

55110

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

14880

Beruházások

K6

0

69990

0

0

Felújítások

K7

0

0
”

7. melléklet a 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete

617 398

1 364 152

Általános tartalékok

617 398

1 364 152

-

0

0

Céltartalékok

0

0

Tartalékok összesen

617 398

1 364 152
”