Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 29Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi oldala 75.660.931.- Ft, kiadási oldala 75.660.931.- Ft.”
2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
19 587 738 |
20 989 546 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 557 167 |
2 557 167 |
K3. Dologi kiadások |
10 312 640 |
16 461 407 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 691 000 |
5 691 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
30 361 045 |
6 934 798 |
K6. Beruházások |
0 |
338 994 |
K7. Felújítások |
0 |
21 540 788 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
68 509 590 |
74 513 700 |
K9. Finanszírozási kiadások |
998 236 |
1 147 231 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
69 507 826 |
75 660 931 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 375 818 |
36 262 868 |
B3. Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
5 723 538 |
B4. Működési bevételek |
210 000 |
210 023 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 880 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
70 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
37 885 818 |
44 146 429 |
B8. Finanszírozási bevételek |
31 622 008 |
31 514 502 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
69 507 826 |
75 660 931 |
2. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 014 723 |
13 014 723 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 833 300 |
11 280 399 |
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
314 640 |
283 860 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 147 940 |
11 564 259 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
5 317 431 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 850 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 875 818 |
32 169 263 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 500 000 |
4 093 605 |
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 375 818 |
36 262 868 |
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 300 000 |
2 300 000 |
14 |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 800 000 |
3 223 538 |
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
18 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 800 000 |
3 223 538 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
20 |
Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
5 723 538 |
21 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
50 000 |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
100 000 |
100 000 |
23 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
23 |
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
23 |
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
60 000 |
60 000 |
27 |
Működési bevételek |
210 000 |
210 023 |
28 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
1 880 000 |
29 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
30 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 880 000 |
31 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
70 000 |
32 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
70 000 |
34 |
Költségvetési bevételek |
37 885 818 |
44 146 429 |
3. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 835 238 |
10 144 983 |
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
29 970 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
50 003 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 835 238 |
10 224 956 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 772 500 |
8 931 600 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 062 990 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
980 000 |
770 000 |
8 |
Külső személyi juttatások |
8 752 500 |
10 764 590 |
9 |
Személyi juttatások |
19 587 738 |
20 989 546 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 557 167 |
2 557 167 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 500 000 |
3 538 971 |
15 |
Készletbeszerzés |
3 500 000 |
3 538 971 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
70 000 |
70 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
70 000 |
70 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
140 000 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 000 000 |
2 474 870 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
314 640 |
325 416 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
408 000 |
428 664 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 000 000 |
6 735 708 |
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
25 |
Szolgáltatási kiadások |
4 922 640 |
10 164 658 |
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 500 000 |
2 367 778 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
250 000 |
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 750 000 |
2 617 778 |
29 |
Dologi kiadások |
10 312 640 |
16 461 407 |
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 691 000 |
5 691 000 |
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 691 000 |
5 691 000 |
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
190 258 |
34 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
190 258 |
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 948 036 |
2 748 036 |
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
39 |
Tartalékok (K513) |
27 413 009 |
3 996 504 |
40 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 361 045 |
6 934 798 |
41 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
266 039 |
42 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
72 955 |
43 |
Beruházások |
0 |
338 994 |
44 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
16 961 250 |
45 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
4 579 538 |
46 |
Felújítások |
0 |
21 540 788 |
47 |
Költségvetési kiadások |
68 509 590 |
74 513 700 |
4. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
998 236 |
1 147 231 |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
998 236 |
1 147 231 |
3 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
998 236 |
1 147 231 |
4 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 622 008 |
30 199 904 |
5 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
31 622 008 |
30 199 904 |
6 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 314 598 |
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
31 622 008 |
31 514 502 |
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
31 622 008 |
31 514 502 |
5. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Költségvetési kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen |
összesen |
||||||
1. Működési költségvetés |
37 885 818 |
42 266 429 |
1. Működési költségvetés |
68 509 590 |
52 633 918 |
||
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
32 375 818 |
36 262 868 |
1.1 |
Személyi juttatások |
19 587 738 |
20 989 546 |
1.2 |
Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
5 723 538 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 557 167 |
2 557 167 |
1.3 |
Működési bevételek |
210 000 |
210 023 |
1.3 |
Dologi kiadások |
10 312 640 |
16 461 407 |
1.4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70000 |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
30 361 045 |
6 934 798 |
|
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 691 000 |
5 691 000 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
- |
1 880 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
- |
21 879 782 |
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
1 880 000 |
2.1 |
Beruházási kiadások áfával |
- |
338 994 |
|
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
2.2 |
Felújítási kiadások áfával |
- |
21 540 788 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
37 885 818 |
44 146 429 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
68 509 590 |
74 513 700 |
4. |
Finanszírozási bevételek |
31 622 008 |
31 514 502 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
998 236 |
1 147 231 |
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
69 507 826 |
75 660 931 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
69 507 826 |
75 660 931 |