Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:
a költségvetési kiadásokat 62 498 919,- Ft-ban, amelyből)
„aa) Személyi juttatások 22 476 000,- Ft”
(állapítja meg.)
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:
a költségvetési kiadásokat 62 498 919,- Ft-ban, amelyből)
„ac) Dologi kiadások 14 981 725,- Ft”
(állapítja meg.)
(3) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:
a költségvetési kiadásokat 62 498 919,- Ft-ban, amelyből)
„ae) Egyéb működési célú kiadások 4 897 144,- Ft”
(állapítja meg.)
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
22 426 000 |
22 476 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 730 000 |
2 730 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
14 970 950 |
14 981 725 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 116 000 |
6 116 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 957 919 |
4 897 144 |
|
K6. Beruházások |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
K7. Felújítások |
9 998 050 |
9 998 050 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
62 498 919 |
62 498 919 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 200 621 |
1 200 621 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
63 699 540 |
63 699 540 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 450 523 |
33 450 523 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
6 900 000 |
|
B4. Működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
40 470 523 |
40 470 523 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
23 229 017 |
23 229 017 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
63 699 540 |
63 699 540 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
50 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 556 000 |
11 556 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt. |
720 000 |
720 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
650 000 |
650 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
22 426 000 |
22 476 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 730 000 |
2 730 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
120 000 |
120 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
40 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
200 000 |
200 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
190 950 |
190 950 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
520 000 |
520 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
110 775 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 970 950 |
14 981 725 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 116 000 |
6 116 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 116 000 |
6 116 000 |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
0 |
15 960 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 300 000 |
2 198 600 |
|
K512 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0 |
101 400 |
|
K513 |
Tartalékok |
2 657 919 |
2 581 184 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 957 919 |
4 897 144 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
200 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
100 000 |
|
K6 |
Beruházások |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 872 480 |
7 872 480 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 125 570 |
2 125 570 |
|
K7 |
Felújítások |
9 998 050 |
9 998 050 |
|
Költségvetési kiadások |
62 498 919 |
62 498 919 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||||
|
2024. évi előirányzat |
Módosított |
2024. évi előirányzat |
Módosított |
||||
|
összesen |
előirányzat |
összesen |
előirányzat |
||||
|
1. Működési költségvetés |
40 470 523 |
40 470 523 |
1. Működési költségvetés |
51 200 869 |
51 200 869 |
||
|
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
33 450 523 |
33 450 523 |
1.1 |
Személyi juttatások |
22 426 000 |
22 476 000 |
|
1.2 |
Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
6 900 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 730 000 |
2 730 000 |
|
1.3 |
Működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
14 970 950 |
14 981 725 |
|
1.4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
4 957 919 |
4 897 144 |
||
|
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 116 000 |
6 116 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
- |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
11 298 050 |
11 298 050 |
|
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
0 |
2.1 |
Beruházások |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
- |
0 |
2.2 |
Felújítások |
9 998 050 |
9 998 050 |
|
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
40 470 523 |
40 470 523 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
62 498 919 |
62 498 919 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
23 229 017 |
23 229 017 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
1 200 621 |
1 200 621 |
|
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
63 699 540 |
63 699 540 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
63 699 540 |
63 699 540 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
2 657 919 |
2 581 184 |
|
Általános tartalékok |
2 657 919 |
2 581 184 |
|
- |
0 |
- |
|
Céltartalékok |
0 |
- |
|
Tartalékok összesen |
2 657 919 |
2 581 184 |