Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 12- 2025. 05. 25Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről
[1] Alsórajk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,
[3] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a,
[4] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
[5] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényre figyelemmel a 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Alsórajk Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzatra), Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testületre), bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásnak jogosultságát jelentik.
(3) A Képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – költségvetés táblarendszerét a rendelet mellékleteinek szerkezetében és a mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2025. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő-testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
2. A költségvetés összesített bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 67.711.300,-Ft költségvetési bevétellel és 67.711.300,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a (4-7) bekezdések szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek fő összegét 67 711 300,-Ft-ban:
a) működési bevételeket 45 221 335-Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeket 0,- Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeket 22 489 965,- Ft-ban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadások fő összegét 67 711 300,-Ft-ban:
a) működési kiadásokat: 54 883 744,-Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásokat 11 828 120,- Ft-ban,
c) pénzforgalom nélküli kiadásokat 0,- Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásokat 999 436,- Ft-ban,
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiány összegét 0,-Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 21 490 529,-Ft-ban:
a) működési célra 11 051 409,-Ft-ban,
b) felhalmozási célra 10 439 120,- Ft-ban,
c) Hitel – felhalmozási célra 0,- Ft-ban
hagyja jóvá.
(8) Az (1) bekezdésben megállapított egységes rovatrend szerinti kiemelt költségvetési bevételek és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 4. melléklete, a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagozódásban a 5. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(9) A költségvetési kiadásokat egységes rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A költségvetési bevételeket egységes rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a (2-12) bekezdésben foglaltak szerint állapítja meg:
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évre összesített létszám-előirányzatát az 12. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejenek végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 16. mellékletben határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat a közhatalmi bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között 3 023 484,- forint általános tartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.
(8) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésében tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat támogatásokra, kölcsönökre fordítandó kiadásait a 8. melléklet rögzíti.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tételesen szereplő, vagy forintban ki nem mutatható közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
4. Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.
5. Támogatások folyósítása és elszámolása
5. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.
(3) Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(9) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 200 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(10) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(11) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
7. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet (2-3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével, az Áht.-ban meghatározottak figyelembevételével minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen- kivéve az első negyedévet-, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
8. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
(3) A polgármester jogosult saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenségbiztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
(4) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
10. Vegyes rendelkezések
10. § (1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2025. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2024. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2025. évi költségvetésről szóló 2024 évi. XC törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó értékhatár alatt mellőzi.
11. Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek az egységes rovatrend szerint |
|
|---|---|
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
25 760 915 Ft |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 270 000 Ft |
|
K3. Dologi kiadások |
14 891 620 Ft |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 669 000 Ft |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 292 209 Ft |
|
K6. Beruházások |
1 389 000 Ft |
|
K7. Felújítások |
10 439 120 Ft |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
66 711 864 Ft |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
999 436 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
67 711 300 Ft |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 321 335 Ft |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
8 850 000 Ft |
|
B4. Működési bevételek |
50 000 Ft |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
45 221 335 Ft |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
22 489 965 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
67 711 300 Ft |
2. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||
|
Költségvetési bevételek |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 551 773 Ft |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
12 012 500 Ft |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
151 620 Ft |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
12 164 120 Ft |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 835 442 Ft |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 821 335 Ft |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 500 000 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 321 335 Ft |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 800 000 Ft |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 Ft |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 Ft |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 850 000 Ft |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 Ft |
|
B4 |
Működési bevételek |
50 000 Ft |
|
Költségvetési bevételek mindösszesen |
45 221 335 Ft |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||
|
Költségvetési kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 201 420 Ft |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 459 495 Ft |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt. |
1 500 000 Ft |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
600 000 Ft |
|
K1 |
Személyi juttatások |
25 760 915 Ft |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 270 000 Ft |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 Ft |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 Ft |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 Ft |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 500 000 Ft |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 200 000 Ft |
|
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
200 000 Ft |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
151 620 Ft |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
550 000 Ft |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 500 000 Ft |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 400 000 Ft |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 891 620 Ft |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 669 000 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 669 000 Ft |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 167 325 Ft |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
101 400 Ft |
|
K513 |
Tartalékok |
3 023 484 Ft |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 292 209 Ft |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 Ft |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
700 000 Ft |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
189 000 Ft |
|
K6 |
Beruházások |
1 389 000 Ft |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
8 219 780 Ft |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 219 340 Ft |
|
K7 |
Felújítások |
10 439 120 Ft |
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
66 711 864 Ft |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
999 436 Ft |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
999 436 Ft |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 490 529 Ft |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
999 436 Ft |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
22 489 965 Ft |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
|||||
|
Összevont költségvetési mérleg |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||
|
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
||||
|
összesen |
összesen |
||||
|
1. Működési költségvetés |
45 221 335 Ft |
1. Működési költségvetés |
54 883 744 Ft |
||
|
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
36 321 335 Ft |
1.1 |
Személyi juttatások |
25 760 915 Ft |
|
1.2 |
Közhatalmi bevételek |
8 850 000 Ft |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 270 000 Ft |
|
1.3 |
Működési bevételek |
50 000 Ft |
1.3 |
Dologi kiadások |
14 891 620 Ft |
|
1.4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
5 292 209 Ft |
|
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 669 000 Ft |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
- Ft |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
11 828 120 Ft |
|
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
2.1 |
Beruházások |
1 389 000 Ft |
|
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
2.2 |
Felújítások |
10 439 120 Ft |
|
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
45 221 335 Ft |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
66 711 864 Ft |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
22 489 965 Ft |
4. |
Finanszírozási kiadások |
999 436 Ft |
|
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
67 711 300 Ft |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
67 711 300 Ft |
6. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
Megnevezés |
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 Ft |
|
Építményadó |
B34 |
300 000 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 500 000 Ft |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 Ft |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
7 000 000 Ft |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 800 000 Ft |
|
Egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
50 000 Ft |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
8 850 000 Ft |
7. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
Települési támogatás |
5 669 000 Ft |
|
Összesen |
5 669 000 Ft |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||
|
Államháztartáson belülre és kívülre történő pénzeszköz átadás |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása |
2 117 325 Ft |
|
|
Nagykanizsa MJV Önkormányzata - Fogorvosi ügyelet |
50 000 Ft |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 167 325 Ft |
|
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület |
101 400 Ft |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 436 050 Ft |
9. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||||
|
Beruházások, felújítások |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
||
|
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
500 000 Ft |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 Ft |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 Ft |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 389 000 Ft |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 219 780 Ft |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
2 219 340 Ft |
||
|
Felújítások |
K7 |
10 439 120 Ft |
||
10. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||||
|
Általános- és céltartalékok |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|||
|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
3 023 484 Ft |
|||
|
Általános tartalékok |
3 023 484 Ft |
|||
|
- |
- Ft |
|||
|
Céltartalékok |
- Ft |
|||
|
Tartalékok összesen |
3 023 484 Ft |
|||
11. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
859 000 |
940 220 |
940 220 |
940 220 |
940 220 |
940 220 |
940 220 |
940 220 |
940 220 |
940 220 |
940 220 |
940 220 |
11 201 420 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 211 865 |
931 602 |
931 603 |
931 603 |
931 603 |
931 603 |
931 602 |
931 603 |
931 603 |
931 603 |
931 603 |
931 602 |
12 459 495 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jvban nem saját fogl.fizetett jutt. |
K122 |
60 000 |
130 909 |
130 909 |
130 909 |
130 909 |
130 909 |
130 909 |
130 909 |
130 909 |
130 909 |
130 909 |
130 910 |
1 500 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
600 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
3 130 865 |
2 002 731 |
2 062 732 |
2 062 732 |
2 062 732 |
2 062 732 |
2 062 731 |
2 062 732 |
2 062 732 |
2 062 732 |
2 062 732 |
2 062 732 |
25 760 915 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
418 355 |
251 645 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
3 270 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 000 |
150 000 |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
350 000 |
400 000 |
250 000 |
250 000 |
220 000 |
230 000 |
400 000 |
3 000 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 000 |
10 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
150 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
3 000 |
3 000 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
40 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
300 000 |
300 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
2 200 000 |
|
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
18 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
200 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 620 |
0 |
0 |
0 |
151 620 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
44 000 |
44 000 |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
47 000 |
47 000 |
550 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 000 000 |
250 000 |
500 000 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
4 500 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
152 000 |
152 000 |
250 000 |
400 000 |
152 000 |
300 000 |
152 000 |
152 000 |
300 000 |
2 400 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
914 000 |
1 014 000 |
1 209 400 |
1 011 400 |
1 011 400 |
1 259 400 |
2 315 400 |
1 021 400 |
1 571 020 |
991 400 |
1 002 400 |
1 570 400 |
14 891 620 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
100 000 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
5 669 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
100 000 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
556 900 |
5 669 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
541 831 |
541 831 |
541 831 |
541 832 |
2 167 325 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
101 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 400 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
302 348 |
302 348 |
302 348 |
302 348 |
302 348 |
302 348 |
302 348 |
302 348 |
302 350 |
302 350 |
3 023 484 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
101 400 |
844 179 |
302 348 |
844 179 |
302 348 |
302 348 |
844 179 |
302 348 |
844 180 |
302 350 |
302 350 |
5 292 209 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
700 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
0 |
0 |
54 000 |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
189 000 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
754 000 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
1 389 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 219 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 219 780 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 219 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 219 340 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 439 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 439 120 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 463 220 |
3 469 776 |
5 687 211 |
4 447 380 |
4 735 211 |
14 880 500 |
5 751 379 |
4 745 211 |
4 753 000 |
4 715 212 |
4 311 382 |
4 752 382 |
66 711 864 |
|
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
999 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 436 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
999 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 436 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
5 462 656 |
3 469 776 |
5 687 211 |
4 447 380 |
4 735 211 |
14 880 500 |
5 751 379 |
4 745 211 |
4 753 000 |
4 715 212 |
4 311 382 |
4 752 382 |
67 711 300 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
879 314 |
879 314 |
879 314 |
879 314 |
879 314 |
879 314 |
879 314 |
879 315 |
879 315 |
879 315 |
879 315 |
879 315 |
10 551 773 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
1 001 040 |
1 001 042 |
1 001 042 |
1 001 042 |
1 001 042 |
1 001 042 |
1 001 042 |
1 001 042 |
1 001 042 |
1 001 042 |
1 001 040 |
1 001 042 |
12 012 500 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása |
B1132 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
151 620 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 166 |
189 166 |
189 166 |
189 166 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
976 491 |
976 491 |
976 492 |
976 492 |
976 492 |
976 492 |
976 492 |
6 835 442 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
3 058 647 |
2 082 158 |
2 082 158 |
2 082 158 |
2 082 158 |
2 082 158 |
2 082 158 |
2 082 159 |
2 082 158 |
2 082 158 |
2 082 156 |
2 082 158 |
31 821 335 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 433 647 |
2 457 158 |
2 457 158 |
2 457 158 |
2 457 158 |
2 457 158 |
2 457 158 |
2 457 159 |
2 457 158 |
2 457 158 |
2 457 156 |
2 457 158 |
36 321 335 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
4 425 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 425 000 |
0 |
0 |
0 |
8 850 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 433 647 |
2 457 158 |
6 882 158 |
2 457 158 |
2 482 158 |
2 457 158 |
2 457 158 |
2 482 159 |
6 882 158 |
2 457 158 |
2 457 156 |
2 457 158 |
45 221 335 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
21 490 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 490 529 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 436 |
999 436 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
24 924 176 |
2 457 158 |
6 882 158 |
2 457 158 |
2 482 158 |
2 457 158 |
2 457 158 |
2 482 159 |
6 882 158 |
2 457 158 |
2 457 156 |
3 456 594 |
67 711 300 |
|
12. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Éves létszám-előirányzat Közfoglalkoztatás |
||
|
Szakfeladat száma |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
|
Közfoglalkoztatás összesen |
3 |
|
|
Önkormányzat összesen |
10 |
|
13. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A TÁBLÁZAT NEM TARTALMAZ ADATOT |
||||||||
|
Ssz. |
Kedvezményezett |
Kedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||
|
Jogcím |
Mérték ( %) |
Összeg (e Ft) |
Jogcím |
Mérték (% ) |
Összeg |
e Ft |
||
|
I. |
Helyi adók, gépjárműadó |
|||||||
|
1. |
Építményadó |
|||||||
|
2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
3. |
Helyi iparűzési adó |
|||||||
|
4. |
Gépjárműadó |
|||||||
|
II. |
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
|||||||
|
III. |
lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése |
|||||||
|
IV. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
|||||||
|
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
|||||||
|
Összesen |
||||||||
14. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
|||||||
|
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (forint) |
|||||||
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyévi kifizetés (2025. évi ei.) |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. évi kifizetés |
2028. év utáni kifizetések |
Összesen |
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forint) |
|||||||||
|
A TÁBLÁZAT NEM TARTALMAZ ADATOT |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
||||||||
16. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alsórajk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||||||||
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (forint) |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2027.után |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2025. |
Saját bevételek 2026. |
Saját bevételek 2027. |
Saját bevételek 2028. |
|||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B35 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
|||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
8 850 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
||||