Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2024 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 26- 2025. 05. 26Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2024 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
[2] továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsórajk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 169 456 198,- Ft bevétellel és 169 456 198,- Ft kiadással fogadja el.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek az egységes rovatrend szerint |
||
|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatások |
22 426 000 |
24 261 881 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 730 000 |
2 730 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
14 970 950 |
16 426 375 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 116 000 |
6 182 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 957 919 |
4 724 824 |
|
K6. Beruházások |
1 300 000 |
93 456 486 |
|
K7. Felújítások |
9 998 050 |
20 437 170 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
62 498 919 |
168 218 736 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 200 621 |
1 237 462 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
63 699 540 |
169 456 198 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 450 523 |
34 346 848 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
102 708 226 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
9 051 029 |
|
B4. Működési bevételek |
120 000 |
284 801 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
40 470 523 |
146 390 904 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
23 229 017 |
23 065 294 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
63 699 540 |
169 456 198 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 826 373 |
15 766 373 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
12 163 200 |
12 637 803 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
190 950 |
75 240 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 487 412 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 450 523 |
30 966 828 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 380 020 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 450 523 |
34 346 848 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
102 708 226 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
102 708 226 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
B35 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
7 151 029 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
9 051 029 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
120 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
164 800 |
|
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
284 801 |
|
Költségvetési bevételek |
40 470 523 |
146 390 904 |
|
3. melléklet a 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 500 000 |
9 503 865 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
0 |
75 188 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
76 808 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 556 000 |
11 556 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt. |
720 000 |
1 900 020 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
650 000 |
1 150 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
22 426 000 |
24 261 881 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 730 000 |
2 730 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 000 |
2 600 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
120 000 |
72 350 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
40 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 600 000 |
1 622 800 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
200 000 |
200 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
190 950 |
190 950 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
520 000 |
520 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 000 000 |
4 750 000 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
0 |
25 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 600 000 |
2 994 500 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
310 775 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 970 950 |
16 426 375 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 116 000 |
6 182 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 116 000 |
6 182 000 |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
15 960 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 300 000 |
2 198 600 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
101 400 |
|
K513 |
Tartalékok |
2 657 919 |
2 408 864 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 957 919 |
4 724 824 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
72 105 989 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
686 614 |
|
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
20 663 883 |
|
K6 |
Beruházások |
1 100 000 |
93 456 486 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 872 480 |
16 092 260 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 125 570 |
4 344 910 |
|
K7 |
Felújítások |
9 998 050 |
20 437 170 |
|
Költségvetési kiadások |
62 298 919 |
168 218 736 |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek és kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 200 621 |
1 237 462 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 200 621 |
1 237 462 |
||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 029 017 |
22 029 017 |
|
|
B814 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 200 000 |
1 036 277 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
23 229 017 |
23 065 294 |
||
5. melléklet a 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont költségvetési mérleg |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési bevételek |
2024. évi |
2024. évi |
Költségvetési kiadások |
2024. évi |
2024. évi |
||
|
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||||
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
||||
|
1. Működési költségvetés |
40 470 523 |
43 682 678 |
1. Működési költségvetés |
51 200 869 |
54 325 080 |
||
|
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
33 450 523 |
34 346 848 |
1.1 |
Személyi juttatások |
22 426 000 |
24 261 881 |
|
1.2 |
Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
9 051 029 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 730 000 |
2 730 000 |
|
1.3 |
Működési bevételek |
120 000 |
284 801 |
1.3 |
Dologi kiadások |
14 970 950 |
16 426 375 |
|
1.4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
4 957 919 |
4 724 824 |
||
|
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 116 000 |
6 182 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
- |
102 708 226 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
11 298 050 |
113 893 656 |
|
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások |
- |
102 708 226 |
2.1 |
Beruházások |
1 300 000 |
93 456 486 |
|
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
- |
2.2 |
Felújítások |
9 998 050 |
20 437 170 |
|
|
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
40 470 523 |
146 390 904 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
62 498 919 |
168 218 736 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
23 229 017 |
23 065 294 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
1 200 621 |
1 237 462 |
|
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
63 699 540 |
169 456 198 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
63 699 540 |
169 456 198 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Építményadó |
B34 |
300 000 |
300 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
7 151 029 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
5 000 000 |
7 151 029 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 800 000 |
8 951 029 |
|
Egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
6 900 000 |
9 051 029 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Települési támogatás |
6 116 000 |
6 182 000 |
|
Összesen |
6 116 000 |
6 182 000 |
|
8. melléklet a 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások, felújítások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
1 000 000 |
72 105 989 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
686 614 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
100 000 |
20 663 883 |
|
|
Beruházások |
K6 |
1 300 000 |
93 456 486 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 872 480 |
16 092 260 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
2 125 570 |
4 344 910 |
|
|
Felújítások |
K7 |
9 998 050 |
20 437 170 |
|
9. melléklet a 7/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
2 657 919 |
2 408 864 |
||
|
Általános tartalékok |
2 657 919 |
2 408 864 |
||
|
- |
0 |
0 |
||
|
Céltartalékok |
0 |
0 |
||
|
Tartalékok összesen |
2 657 919 |
2 408 864 |
||