Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2025 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 26- 2025. 05. 26

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2025 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.26.

[1] Alsórajk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

[3] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a,

[4] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

[5] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényre figyelemmel a 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 131 268 629,- Ft bevétellel és 131 268 629,- Ft kiadással fogadja el.”

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi bevételek fő összegét 131 2687 629,-Ft-ban:

a) a költségvetési bevételeket 108 778 664 Ft-ban,

b) működési bevételeket 45 221 335-Ft-ban,

c) felhalmozási bevételeket 63 557 329,- Ft-ban,

d) finanszírozási bevételeket 22 489 965,- Ft-ban

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi kiadások fő összegét 131 268 629,-Ft-ban:

a) a költségvetési kiadásokat 130 269 193 Ft-ban

b) működési kiadásokat: 54 883 744,-Ft-ban,

c) felhalmozási kiadásokat 75 385 449,- Ft-ban,

d) pénzforgalom nélküli kiadásokat 0,- Ft-ban,

e) finanszírozási kiadásokat 999 436,- Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

*Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek az egységes rovatrend szerint*


Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	25 760 915 Ft	25 760 915 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 270 000 Ft	3 270 000 Ft
K3. Dologi kiadások	14 891 620 Ft	14 891 620 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 669 000 Ft	5 669 000 Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 292 209 Ft	5 292 209 Ft
K6. Beruházások	1 389 000 Ft	64 946 329 Ft
K7. Felújítások	10 439 120 Ft	10 439 120 Ft
K1-8. Költségvetési kiadások	*66 711 864 Ft*	*130 269 193 Ft*
K9. Finanszírozási kiadások	999 436 Ft	999 436 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	67 711 300 Ft	131 268 629 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 321 335 Ft	36 321 335 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	63 557 329 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	8 850 000 Ft	8 850 000 Ft
B4. Működési bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
B1-7. Költségvetési bevételek	*45 221 335 Ft*	*108 778 664 Ft*
B8. Finanszírozási bevételek	22 489 965 Ft	22 489 965 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	67 711 300 Ft	131 268 629 Ft

”

2. melléklet a 9/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

*Költségvetési bevételek*
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 551 773 Ft	10 551 773 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 012 500 Ft	12 012 500 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 620 Ft	151 620 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	12 164 120 Ft	12 164 120 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 835 442 Ft	6 835 442 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	31 821 335 Ft	31 821 335 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 321 335 Ft	36 321 335 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	- Ft	63 557 329 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	63 557 329 Ft
B34	Vagyoni tipusú adók	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	8 850 000 Ft	8 850 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft
B4	Működési bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
*Költségvetési bevételek mindösszesen*		*45 221 335 Ft*	*108 778 664 Ft*

”

3. melléklet a 9/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

*Költségvetési kiadások*
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 201 420 Ft	11 201 420 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 459 495 Ft	12 459 495 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000 Ft	600 000 Ft
K1	Személyi juttatások	25 760 915 Ft	25 760 915 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 270 000 Ft	3 270 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000 Ft	40 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	200 000 Ft	200 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	151 620 Ft	151 620 Ft
K333	Bérleti és lízing díjak	550 000 Ft	550 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft
K3	Dologi kiadások	14 891 620 Ft	14 891 620 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 669 000 Ft	5 669 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 669 000 Ft	5 669 000 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 167 325 Ft	2 167 325 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 400 Ft	101 400 Ft
K513	Tartalékok	3 023 484 Ft	3 023 484 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 292 209 Ft	5 292 209 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	500 000 Ft	50 545 141 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000 Ft	700 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	189 000 Ft	13 701 188 Ft
K6	Beruházások	1 389 000 Ft	64 946 329 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	8 219 780 Ft	8 219 780 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 219 340 Ft	2 219 340 Ft
K7	Felújítások	10 439 120 Ft	10 439 120 Ft
*Költségvetési kiadások mindösszesen*		66 711 864 Ft	130 269 193 Ft

”

4. melléklet a 9/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Költségvetési bevételek		2025. évi		Költségvetési kiadások		2025. évi
		előirányzat	Módosított			előirányzat	Módosított
		összesen	előirányzat			összesen	előirányzat
1. Működési költségvetés		45 221 335 Ft	45 221 335 Ft	1. Működési költségvetés		54 883 744 Ft	54 883 744 Ft
1.1	Műk.célú tám.áht-n belülről	36 321 335 Ft	36 321 335 Ft	1.1	Személyi juttatások	25 760 915 Ft	25 760 915 Ft
1.2	Közhatalmi bevételek	8 850 000 Ft	8 850 000 Ft	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 270 000 Ft	3 270 000 Ft
1.3	Működési bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft	1.3	Dologi kiadások	14 891 620 Ft	14 891 620 Ft
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	1.4	Egyéb működési kiadások	5 292 209 Ft	5 292 209 Ft
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 669 000 Ft	5 669 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés	- Ft	63 557 329 Ft	2.	Felhalmozási költségvetés	11 828 120 Ft	75 385 449 Ft
2.1	Felhalmozási bevételek	- Ft	63 557 329 Ft	2.1	Beruházások	1 389 000 Ft	64 946 329 Ft
2.2	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	2.2	Felújítások	10 439 120 Ft	10 439 120 Ft
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	45 221 335 Ft	108 778 664 Ft	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	66 711 864 Ft	130 269 193 Ft
4.	Finanszírozási bevételek	22 489 965 Ft	22 489 965 Ft	4.	Finanszírozási kiadások	999 436 Ft	999 436 Ft
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	67 711 300 Ft	131 268 629 Ft	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	67 711 300 Ft	131 268 629 Ft

”

5. melléklet a 9/2025. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Ingatlanok beszerzése	K62	500 000 Ft	50 545 141 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000 Ft	700 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000 Ft	13 701 188 Ft
Beruházások	K6	1 389 000 Ft	64 946 329 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	8 219 780 Ft	8 219 780 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 219 340 Ft	2 219 340 Ft
Felújítások	K7	10 439 120 Ft	10 439 120 Ft

”