Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 11Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Nagyrada Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Nagyrada Községi Önkormányzata a 2023.évi költségvetésének végrehajtását 350 028 676 Ft bevétellel; 136 105 073 Ft kiadással az 1. melléklet és 2. mellékletek szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat vagyonát a 2023. december 31-i mérlegadatok alapján 896 367 785 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza, ezek alapján az Önkormányzat maradványa 213 923 603 Ft és mérleg szerinti eredménye 34 371 152 Ft.
2. § (1) A 2023.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. melléklet és 2. melléklet, 4. melléklet forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.
3. § A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.
4. § Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
59 840 979 |
70 258 002 |
70 312 566 |
|||||
1.1. Működési bevételek |
3 869 775 |
6 061 134 |
5 802 136 |
|||||
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele |
7 840 000 |
11 059 657 |
11 373 219 |
|||||
1.2.1.Közhatalmi bevételek |
7 800 000 |
10 962 478 |
11 288 126 |
|||||
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
97 179 |
85 093 |
|||||
1.3. Működési támogatások |
37 624 745 |
42 411 656 |
42 411 656 |
|||||
1.3.1. Működési támogatások |
37 624 745 |
41 027 665 |
41 027 665 |
|||||
1.3.2. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása |
0 |
1 226 820 |
1 226 820 |
|||||
1.3.3. Elszámolásból származó bevétel |
0 |
157 171 |
157 171 |
|||||
1.4. Egyéb működési támogatások |
10 506 459 |
10 725 555 |
10 725 555 |
|||||
1.4.1. Működési célú támogatások össz. |
10 506 459 |
10 725 555 |
||||||
1 4.1.1.központi költségvetési szervektől |
||||||||
1.4.1.2. fejezeti kezelésű ei. EU-s pr. |
||||||||
1.4.1.3.Egyéb fejezeti kezelésű ei. |
||||||||
1.4.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
10 725 555 |
|||||||
1.4.1.5. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett |
0 |
|||||||
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről |
||||||||
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
67 454 159 |
77 663 703 |
77 663 703 |
|||||
2.1. Felhalmozási bevételek |
400 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1.2. ingatlanok értékesítése |
400 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
2.1.3. részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.2. Felhalmozási támogatások |
67 054 159 |
66 964 704 |
66 964 704 |
|||||
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
67 054 159 |
66 964 704 |
66 964 704 |
|||||
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
698 999 |
698 999 |
|||||
2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások bevételei |
298 999 |
|||||||
2.3.1.1 fejezeti kezelésű ei Eus pr.és hazai társfinansz. |
||||||||
2.3.1.2 egyéb fejezeti kezelésű ei |
||||||||
2.3.1.3 elkülönített állami pénzalapok |
298 999 |
|||||||
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről |
400 000 |
400 000 |
||||||
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány |
||||||||
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 295 138 |
147 921 705 |
147 976 269 |
|||||
6. maradványának igénybevétele |
200 349 847 |
200 349 847 |
200 349 847 |
|||||
7. Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
1 702 560 |
1 702 560 |
|||||
8. lekötött bankbetét megszűntetése |
0 |
0 |
||||||
9. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
200 349 847 |
202 052 407 |
202 052 407 |
|||||
10. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső |
327 644 985 |
349 974 112 |
350 028 676 |
|||||
Közhatalmi bevételek részletezése |
1.2. melléklet |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
1. Vagyoni típusú adók |
5 800 000 |
6 347 711 |
6 373 130 |
|||||
Építményadó |
1 536 329 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adó |
4 836 801 |
|||||||
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó |
2 000 000 |
4 614 767 |
4 914 996 |
|||||
3. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. Pótlékok, bírságok |
40 000 |
97 179 |
85 093 |
|||||
6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
Helyi adók összesen |
7 840 000 |
11 059 657 |
11 373 219 |
|||||
Működési támogatások részletezése |
1.3. melléklet |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
1. Támogatások |
37 624 745 |
42 411 656 |
42 411 656 |
|||||
1.1. Általános támogatások |
21 479 277 |
24 309 277 |
24 309 277 |
|||||
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.3.1 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 183 500 |
13 574 270 |
13 574 270 |
|||||
1.3.2 gyermekétkeztetési feladatok támogatás |
98 040 |
95 190 |
95 190 |
|||||
1.4. Könyvtári, közművelődési támogatások |
2 863 928 |
3 048 928 |
3 048 928 |
|||||
1.5. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog. |
0 |
1 226 820 |
1 226 820 |
|||||
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
157 171 |
157 171 |
|||||
Működési támogatások összesen |
37 624 745 |
42 411 656 |
42 411 656 |
|||||
Egyéb működési támogatások részletezése |
1.4.melléklet |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről |
10 506 459 |
10 725 555 |
10 725 555 |
|||||
1.1 Központi költségvetési szerv |
0 |
|||||||
1.2. fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
0 |
|||||||
1.3. egyéb fejezeti kezelésű |
0 |
|||||||
1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól |
10 725 555 |
|||||||
1.5. Önkormányzati költségvetési szervektől |
0 |
|||||||
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek összesen |
10 506 459 |
10 725 555 |
10 725 555 |
|||||
Működési bevételek részletezése |
1.5.melléklet |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
1. Készletértékesítés ellenértéke |
260 000 |
473 250 |
473 250 |
|||||
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
337 000 |
1 287 000 |
1 190 850 |
|||||
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. Ellátási díjak |
3 272 775 |
3 272 775 |
3 109 927 |
|||||
6. Kamatbevételek |
0 |
155 |
155 |
|||||
7. Biztosító kártérítése |
0 |
961 511 |
961 511 |
|||||
8. Egyéb működési bevételek |
0 |
66 443 |
66 443 |
|||||
Működési bevételek összesen |
3 869 775 |
6 061 134 |
5 802 136 |
|||||
Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése |
1.6. melléklet |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
1. Működési célú (szociális kölcsön) |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön) |
||||||||
Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Előző évek maradványának részletezése |
1.7. melléklet |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||
1. Működési célú pénzmaradvány |
200 349 847 |
200 349 847 |
9 911 354 |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
190 438 493 |
|||||
Előző évek pénzmaradvány összesen |
200 349 847 |
200 349 847 |
200 349 847 |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Régi mutató |
Régi forint |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
Eltérés forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 Ft |
0,00 |
- Ft |
0,00 |
- Ft |
- Ft |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- Ft |
0 |
10 501 633 Ft |
0 |
10 501 633 Ft |
- Ft |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
- Ft |
0 |
15 403 393 Ft |
0 |
15 403 393 Ft |
- Ft |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 Ft |
0 |
- Ft |
0 |
- Ft |
- Ft |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 Ft |
0 |
1 978 600 Ft |
0 |
1 978 600 Ft |
- Ft |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 Ft |
0 |
2 902 135 Ft |
0 |
2 902 135 Ft |
- Ft |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- Ft |
0 |
2 747 000 Ft |
0 |
2 747 000 Ft |
- Ft |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- Ft |
0 |
4 029 194 Ft |
0 |
4 029 194 Ft |
- Ft |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- Ft |
0 |
100 000 Ft |
0 |
100 000 Ft |
- Ft |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- Ft |
0 |
146 676 Ft |
0 |
146 676 Ft |
- Ft |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 379 105 Ft |
0 |
1 379 105 Ft |
- Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
0 |
2 022 818 Ft |
0 |
2 022 818 Ft |
- Ft |
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
0 |
6 600 000 Ft |
0 |
6 600 000 Ft |
- Ft |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
0 |
9 680 627 Ft |
0 |
9 680 627 Ft |
- Ft |
|
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 |
- Ft |
0 |
- Ft |
- Ft |
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 Ft |
0 |
- Ft |
0 |
- Ft |
- Ft |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
- Ft |
0 |
1 957 827 Ft |
0 |
1 957 827 Ft |
- Ft |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
3 570 000 Ft |
0 |
3 570 000 Ft |
- Ft |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
24 309 277 Ft |
0 |
24 309 277 Ft |
- Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
6 169 000 Ft |
0 |
6 169 000 Ft |
- Ft |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 Ft |
17 |
1 254 770 Ft |
16 |
1 180 960 Ft |
- 73 810 Ft |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
81 190 Ft |
0 |
- Ft |
0 |
- Ft |
- Ft |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 Ft |
12 |
5 142 300 Ft |
12 |
5 142 300 Ft |
- Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
0 |
12 566 070 Ft |
0 |
12 492 260 Ft |
- 73 810 Ft |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 Ft |
167 |
95 190 Ft |
167 |
95 190 Ft |
- Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
95 190 Ft |
0 |
95 190 Ft |
- Ft |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 Ft |
0 |
2 270 000 Ft |
0 |
2 270 000 Ft |
- Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
2 270 000 Ft |
0 |
2 270 000 Ft |
- Ft |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop) |
18 781 450 Ft |
|||||||
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop |
1 957 827 Ft |
|||||||
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása (11/C űrlap 5. sor 6. oszlop |
3 570 000 Ft |
|||||||
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (11/C űrlap 8. sor 6. oszlop) |
6 323 260 Ft |
|||||||
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 12. sor 6. oszlop) |
95 190 Ft |
2. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
53 231 420 |
64 292 106 |
58 618 033 |
1.1. Személyi juttatások |
21 933 985 |
22 226 992 |
21 834 695 |
1.2. Munkaadót terhelő járulékok |
1 941 365 |
1 963 555 |
1 914 109 |
1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások |
25 491 113 |
31 718 376 |
26 795 046 |
1.4. Egyéb működési célú kiadások |
3 864 957 |
8 383 183 |
8 074 183 |
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre |
1 494 000 |
2 813 108 |
2 504 108 |
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre |
0 |
600 000 |
600 000 |
1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 370 957 |
4 943 285 |
4 943 285 |
1.4.4.Műk. C. visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülre |
0 |
0 |
|
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad. |
0 |
26 790 |
26 790 |
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
265 826 156 |
265 826 156 |
76 021 647 |
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val |
189 796 353 |
189 796 353 |
589 000 |
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val |
76 029 803 |
76 029 803 |
75 432 647 |
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány |
|||
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4. Pénzforgalom nélküli kiadások |
7 122 016 |
18 390 457 |
0 |
4.1. Általános tartalék |
7 122 016 |
18 390 457 |
0 |
4.2. Céltartalék |
|||
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
326 179 592 |
348 508 719 |
134 639 680 |
6. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 465 393 |
1 465 393 |
1 465 393 |
7. lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 465 393 |
1 465 393 |
1 465 393 |
9. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső |
327 644 985 |
349 974 112 |
136 105 073 |
Személyi juttatások részletezése |
2.1. melléklet |
||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Nagyrada Község Önkormányzat |
21 933 985 |
22 226 992 |
21 834 695 |
1.1 Tv szerinti illetmények |
17 443 459 |
17 546 180 |
17 430 180 |
1.3. céljuttatás |
100 000 |
0 |
0 |
1.2 közlekedési ktgtérítés |
90 526 |
90 526 |
71 280 |
1.3. egyéb személyi juttatás |
0 |
360 286 |
360 286 |
1.4. Választott tisztségviselők juttatása |
4 000 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
1.5 egyéb jv-ban fizetett juttatás |
|||
1.6. egyéb külső személyi juttatás |
300 000 |
330 000 |
72 949 |
Személyi juttatások összesen |
21 933 985 |
22 226 992 |
21 834 695 |
Munkaadót terhelő járulékok részletezése |
2.2. melléklet |
||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Nagyrada Község Önkormányzat |
1 941 365 |
1 963 555 |
1 914 109 |
1.1 szociális hozzájárulási adó |
1 870 912 |
||
1.2. eü hozzájárulás |
0 |
||
1.3. táppénz hozzájárulás |
43 197 |
||
1.4. munkaadót terhelő szja |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
1 941 365 |
1 963 555 |
1 914 109 |
Dologi kiadások részletezése |
2.3. melléklet |
||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Nagyrada Község Önkormányzat |
25 491 113 |
31 718 376 |
26 795 046 |
1.1. Készletbeszerzés |
3 676 352 |
5 012 352 |
4 364 600 |
szakmai anyag |
0 |
0 |
0 |
üzemeltetési anyag |
3 676 352 |
5 012 352 |
4 364 600 |
1.2. Kommunikációs szolgáltatások |
76 676 |
91 482 |
88 385 |
informatikai szolgáltatás |
27 200 |
42 006 |
42 006 |
egyéb kommunikációs szolg. |
47 476 |
47 476 |
46 379 |
1.3. Szolgáltatási kiadások |
15 533 543 |
19 311 727 |
16 910 905 |
villany |
4 785 000 |
7 272 307 |
6 973 714 |
gáz |
1 100 000 |
1 100 000 |
484 722 |
víz |
670 000 |
945 310 |
792 145 |
vásárolt élelmezés |
5 174 835 |
5 075 874 |
4 835 075 |
bérleti díj |
0 |
0 |
|
karbantartás, kisjavítás |
190 000 |
190 000 |
113 530 |
közvetített szolgáltatás |
|||
szakmai tevékenység |
2 176 372 |
1 203 722 |
969 203 |
egyéb szolgáltatás |
1 437 336 |
3 524 514 |
2 742 516 |
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások |
0 |
19 400 |
19 400 |
1.5. Működési célú Áfa |
6 192 067 |
5 461 222 |
5 120 399 |
1.6. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
1.7. Egyéb dologi kiadások |
12 475 |
1 822 193 |
291 357 |
Dologi kiadások összesen |
25 491 113 |
31 718 376 |
26 795 046 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2.4. melléklet |
||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének |
1 494 000 |
2 813 108 |
2 504 108 |
1.1. kulturális bérfejlesztés fel nem használt támogatási összege |
0 |
0 |
346 458 |
1.2 Zalakaros Város ügyelethez hozzájárulás |
0 |
0 |
1 185 000 |
1.3. ZKTT házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás |
972 650 |
||
Működési célú támogatások összesen |
1 494 000 |
2 813 108 |
2 504 108 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Polgárőrség |
0 |
0 |
0 |
2. Egyesület |
0 |
600 000 |
600 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások összesen |
0 |
300 000 |
600 000 |
Pénzbeli ellátások részletezése |
2.5. melléklet |
||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Lakásfenntartási támogatás (normatív) |
|||
2. Köztemetés |
0 |
||
3. Települési támogatás |
2 370 957 |
4 943 285 |
4 943 285 |
4. pénzbeli ellátásokösszesen |
2 370 957 |
4 943 285 |
4 943 285 |
Felhalmozási kiadások részletezése |
2.6. melléklet |
||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
immateriális javak beszerzése |
400 000 |
400 000 |
|
település terv készítése |
160 000 |
||
ingatlanok beszerzése |
148 957 644 |
148 957 644 |
0 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
380 000 |
380 000 |
|
vízmérő bekötése |
102 362 |
||
gumiabroncs traktorhoz |
235 433 |
||
áfa |
40 058 709 |
40 058 709 |
91 205 |
Beruházás összesen |
189 796 353 |
189 796 353 |
589 000 |
ingatlanok felújítása |
59 865 986 |
59 865 986 |
|
bejárati ajtó építése |
103 000 |
||
Kossuth 51. konyha felújítása |
1 107 155 |
||
vismaior Kossuth 47/1 hrsz; Petőfi 175/1 hrsz |
58 390 039 |
||
áfa |
16 163 817 |
16 163 817 |
15 935 453 |
Felújítás összesen |
76 029 803 |
76 029 803 |
75 535 647 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
teljesítés |
Megnevezés |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
70 312 566 |
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
58 618 033 |
1.1. Működési bevételek |
5 802 136 |
1.1. Személyi juttatások |
21 834 695 |
1.2. Közhatalmi bevételek |
11 373 219 |
1.2. Munkaadót terhelő járulékok |
1 914 109 |
1.3. Költségvetési támogatások |
42 411 656 |
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
26 795 046 |
1.4. Egyéb működési célú támogatások |
10 725 555 |
1.4. Egyéb működési célú támogatások |
3 130 898 |
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 943 285 |
||
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
77 663 703 |
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
76 021 647 |
2.1. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val |
589 000 |
2.2. Felhalmozási célú önk-i támogatások |
66 964 704 |
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val |
75 432 647 |
2.3. egyéb felh-i c. támogatások bevételei |
298 999 |
||
2.4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
400 000 |
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
3. Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
3.1. Működési célra |
0 |
3.1. Működési célra |
0 |
3.2. Felhalmozási célra |
3.2. Felhalmozási célra |
||
4. Pénzforgalom nélküli bevételek |
4. Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 976 269 |
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 639 680 |
6. Előző évi pénzmaradvány |
200 349 847 |
6.1 Megelőlegezés |
1 465 393 |
6.1. Működési célra |
9 911 354 |
6.2 Lekötött bankbetét |
0 |
6.2. Felhalmozási célra |
190 438 493 |
||
7.1 megelőlegezés |
1 702 560 |
||
7.2 Lekötött bankbetét megszűntetése |
0 |
||
7. Finanszírozási bevételek összesen |
1 702 560 |
6. Finanszírozási kiadások összesen |
1 465 393 |
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső |
350 028 676 |
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső |
136 105 073 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cofog |
Foglalkoztatotti |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Szociálpol. |
Műkcélú támogatások |
Felhalm. |
Tartalék |
Finansz. |
Összesen |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
051030 |
0 |
|||||||||
Közutak üzemeltetése |
045160 |
0 |
|||||||||
Önkom.elszám.kp-i ktgv-el |
018010 |
26 790 |
1 465 393 |
1 492 183 |
|||||||
önk.i vagyongazdálkodási feladatok |
013350 |
607 000 |
607 000 |
||||||||
Önkormányzat igazg.tev. |
011130 |
1 |
4 016 000 |
15 080 |
757 544 |
160 000 |
4 948 624 |
||||
Közfogl. Mintaprogram |
041237 |
6 |
7 314 561 |
490 560 |
3 305 594 |
299 000 |
11 409 715 |
||||
Közvilágítás |
064010 |
8 168 097 |
8 168 097 |
||||||||
Zöldterület kezelés |
066010 |
1 943 060 |
252 593 |
218 763 |
2 414 416 |
||||||
Támogatási c. finansz. Műveletek |
018030 |
3 104 108 |
3 104 108 |
||||||||
Civil szervezetek támogatása |
084031 |
0 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeletre |
072112 |
0 |
|||||||||
Fogorvosi ügyeletre |
072312 |
47 400 |
47 400 |
||||||||
Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés |
104037 |
148 600 |
148 600 |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
107055 |
1 |
3 793 716 |
525 246 |
1 434 842 |
5 753 804 |
|||||
Finanszírozási műveletek |
900060 |
0 |
|||||||||
Lakásfennt, lakhatással k. ellátás |
106020 |
0 |
|||||||||
Települési segély |
107060 |
1 466 850 |
4 943 285 |
6 410 135 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
5 991 949 |
5 991 949 |
||||||||
Házi segítségnyújtás |
107052 |
764 500 |
764 500 |
||||||||
Közművelődés, értékek gondozása |
082092 |
1 |
441 332 |
68 190 |
1 695 883 |
800 297 |
3 005 702 |
||||
telep. Fejl. Projektek és támogatások |
062020 |
245 150 |
74 024 540 |
74 269 690 |
|||||||
Közműv-kulturális alapú gazd.fejl. |
082094 |
43 750 |
5 744 |
49 494 |
|||||||
Fertőző megbetegedések…. |
074040 |
0 |
|||||||||
ár- és belvízvédelem |
047410 |
0 |
|||||||||
Város- és községgazdálkodás |
066020 |
1 |
2 339 201 |
304 095 |
2 326 850 |
130 810 |
5 100 956 |
||||
Köztemető fenntartása |
013320 |
1 943 075 |
252 601 |
223 024 |
2 418 700 |
||||||
Mindösszesen |
10 |
21 834 695 |
1 914 109 |
26 795 046 |
4 943 285 |
3 130 898 |
76 021 647 |
0 |
1 465 393 |
136 105 073 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Eszközök |
Előző évi |
Tárgyévi |
---|---|---|
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
655 638 294 |
675 750 446 |
I.Immateriális javak |
0 |
160 000 |
II.Tárgyi eszközök |
||
ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
491 466 704 |
664 691 231 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 584 919 |
5 259 215 |
beruházások, felújítások |
150 946 671 |
0 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
5 640 000 |
5 640 000 |
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk. |
||
B)FORGÓESZKÖZÖK |
1 731 000 |
1 218 000 |
I.Készletek |
1 731 000 |
1 218 000 |
II.Értékpapírok |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
202 000 135 |
215 188 329 |
pénztárak, csekkek |
27 805 |
67 750 |
kincstáron kívüli forintszámlák |
11 290 037 |
24 682 086 |
kincstárban vezetett forintszámlák |
190 682 293 |
190 438 493 |
D) KÖVETELÉSEK |
3 001 072 |
4 211 010 |
I. Költségvetési évben esedékes köv. |
2 958 072 |
4 096 010 |
II.Ktgv évet követően esedékes köv. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
43 000 |
115 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ |
0 |
0 |
F) aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
862 370 501 |
896 367 785 |
Források |
Előző évi ktgv-i |
Tárgyévi ktg-i |
G)SAJÁT TŐKE |
658 038 199 |
692 409 351 |
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
685 745 477 |
685 745 477 |
2. Egyéb eszközök induláskori |
24 869 282 |
24 869 282 |
3. Felhalmozott eredmény |
-53 786 218 |
-52 576 560 |
4. Mérleg szerinti eredmény |
1 209 658 |
34 371 152 |
H)KÖTELEZETTSÉGEK |
3 390 726 |
3 083 150 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts. |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köt. |
1 697 438 |
1 702 560 |
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 693 288 |
1 379 726 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám. |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
200 941 576 |
200 875 284 |
1. Eredményszemléletű bev. Passzív elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. |
1 946 200 |
2 329 919 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
198 995 376 |
198 545 365 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
862 370 501 |
896 367 785 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összegek Ft-ban |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
147 976 269 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
134 639 680 |
I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege |
13 336 589 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
202 052 407 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 465 393 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
200 587 014 |
A) Alaptevékenység maradványa |
213 923 603 |
05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány (A+B) |
213 923 603 |
D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa |
191 032 421 |
E) Alaptevékenyság szabad maradványa |
22 891 182 |
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F) |
0 |
7. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgy időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
6 908 060 |
11 526 167 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
3 560 197 |
5 713 223 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű |
414657 |
342864 |
|
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele |
10 882 914 |
0 |
17 582 254 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
|||
II. Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
||
06 Központi működési célú támogatások |
40 542 545 |
42 411 656 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások |
10 159 502 |
10 725 555 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 404 429 |
68 113 714 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei |
355 618 |
12 682 815 |
|
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
90 462 094 |
0 |
133 933 740 |
10 Anyagköltség |
2 979 369 |
3 398 600 |
|
11 Igénybevett szolgáltatások értéke |
11 775 964 |
16 796 008 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke |
0 |
0 |
|
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
14 755 333 |
0 |
20 194 608 |
14 Bérköltség |
18 430 065 |
17 721 281 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 134 278 |
4 465 170 |
|
16 Bérjárulékok |
2 351 822 |
1 946 072 |
|
V. Személyi jellegű ráfordítások |
25 916 165 |
0 |
24 132 523 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
21 081 110 |
24 523 006 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
38 383 029 |
48 294 860 |
|
A) Tevékenységek eredménye |
1 209 371 |
0 |
34 370 997 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18 Kapott kamatok és kamatjellegű |
287 |
155 |
|
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml.bev. |
|||
19/a ebből: árfolyamveszteség |
|||
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
287 |
0 |
155 |
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése |
|||
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
22/a ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye |
287 |
0 |
155 |
C) Mérleg szerinti eredmény |
1 209 658 |
0 |
34 371 152 |
8. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
24 828 200 |
0 |
24 828 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 828 200 |
0 |
24 828 200 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
299 130 |
0 |
299 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 130 |
0 |
299 130 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
1 137 870 |
0 |
1 137 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 870 |
0 |
1 137 870 |
N 1211212 |
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke |
1 405 000 |
0 |
1 405 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 405 000 |
0 |
1 405 000 |
N 1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
20 960 |
0 |
20 960 |
20 960 |
0 |
-20 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 630 000 |
0 |
2 630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 630 000 |
0 |
2 630 000 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
N 1211312 |
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
12 012 000 |
4 804 800 |
7 207 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 240 |
240 240 |
12 012 000 |
5 045 040 |
6 966 960 |
N 1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
80 000 |
5 838 |
74 162 |
80 000 |
0 |
-80 000 |
7 039 |
1 201 |
-5 838 |
0 |
0 |
0 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
8 063 000 |
3 243 540 |
4 819 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 260 |
161 260 |
8 063 000 |
3 404 800 |
4 658 200 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
204 403 632 |
84 818 142 |
119 585 490 |
0 |
1 210 155 |
1 210 155 |
0 |
4 099 532 |
4 099 532 |
205 613 787 |
88 917 674 |
116 696 113 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
7 386 892 |
151 721 |
7 235 171 |
30 000 |
0 |
-30 000 |
2 640 |
147 590 |
144 950 |
7 356 892 |
296 671 |
7 060 221 |
N 1211413 |
Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke |
168 000 |
0 |
168 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 000 |
0 |
168 000 |
N 1211422 |
Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált állományának értéke |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
N 1211423 |
Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
447 767 089 |
150 279 801 |
297 487 288 |
0 |
73 270 839 |
73 270 839 |
0 |
13 866 614 |
13 866 614 |
521 037 928 |
164 146 415 |
356 891 513 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
29 243 639 |
10 550 174 |
18 693 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 567 |
833 567 |
29 243 639 |
11 383 741 |
17 859 898 |
N 1218111 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke |
54 000 |
0 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
54 000 |
N 1218332 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke |
595 923 |
330 479 |
265 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 918 |
11 918 |
595 923 |
342 397 |
253 526 |
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
4 629 166 |
1 737 302 |
2 891 864 |
9 331 355 |
130 065 355 |
120 734 000 |
9 331 355 |
11 838 619 |
2 507 264 |
125 363 166 |
4 244 566 |
121 118 600 |
N 12198482 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
9 228 993 |
9 228 993 |
0 |
9 228 993 |
9 331 355 |
102 362 |
9 228 993 |
9 331 355 |
102 362 |
9 331 355 |
9 331 355 |
0 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
7 832 238 |
3 023 553 |
4 808 685 |
706 128 |
0 |
-706 128 |
706 128 |
1 074 329 |
368 201 |
7 126 110 |
3 391 754 |
3 734 356 |
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
6 882 961 |
4 680 719 |
2 202 242 |
0 |
235 433 |
235 433 |
0 |
1 389 750 |
1 389 750 |
7 118 394 |
6 070 469 |
1 047 925 |
N 131822 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 781 096 |
2 207 104 |
573 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 058 |
97 058 |
2 781 096 |
2 304 162 |
476 934 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
460 880 |
460 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 880 |
460 880 |
0 |
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
657 590 |
657 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 590 |
657 590 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
14 739 177 |
14 739 177 |
0 |
0 |
706 128 |
706 128 |
0 |
706 128 |
706 128 |
15 445 305 |
15 445 305 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
5 111 530 |
5 111 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 111 530 |
5 111 530 |
0 |
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
8 012 078 |
8 012 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 012 078 |
8 012 078 |
0 |
N 1319822 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
784 612 |
784 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 612 |
784 612 |
0 |
Összesen |
804 879 656 |
305 828 033 |
499 051 623 |
19 397 436 |
214 819 265 |
195 421 829 |
19 276 155 |
43 799 161 |
24 523 006 |
1 000 301 485 |
330 351 039 |
669 950 446 |
9. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Támogatás |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jogcím |
mértéke % |
Összeg |
jogcím |
mértéke % |
Összeg |
jogcím jellege |
mértéke % |
Összeg |
||
Szociális helyzet |
1993. évi III. tv 116 § alapján |
51,80% |
245 |
|||||||
Helyi adó |
8/2015. (XI.30.)ör |
1. 25 %, 2. 64,28 %, 3. 64,28 % |
2 440 |
|||||||
Gépjárműadó |
||||||||||
Lakásépítés, lakásfelújításhoz |
||||||||||
Összes közvetett |
10. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Kifizetés 2023. év elött |
Kifizetés 2023. évben |
Kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024. év |
2025. év |
2026. év és azt követő években |
|||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
||||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
|||||||||
2. |
|||||||||
3. |