Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete

2024.évi költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 06- 2025. 02. 06

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete

2024.évi költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 06- 2025. 02. 06

[1] Nagyrada Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.07.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.

[2] Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet és 4. melléklet a költségvetés bevételeit a 3. melléklet és 5. melléklet részletezi – 297 068 686 Ft költségvetési kiadással, 297 068 686 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 297 068 686 Ft. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Kiemelt bevételi előirányzatok:)

„a) Működési bevételek1. Működési célú támogatások 60 567 422 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 13 040 000 Ft; 3. Működési bevételek 7 537 340 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„c) Finanszírozásai bevételek 215 399 264 Ft.

d) Költségvetési bevételek összesen: 297 068 686 Ft”

3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 29 866 908 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 801 141Ft;3. Dologi kiadások 39 209 087 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 372 260 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 10 823 786 Ft

b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 197 810 123 Ft;2. Felújítások 9 482 821 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások 1 702 560 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 297 068 686 Ft”

4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat tartalékát 7 951 007 Ft-ban hagyja jóvá.”

5. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet 2025. február 6-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 734 750	24 680 875	24 640 275	24 894 895	24597194
02	Normatív jutalmak	K1102	200 000	200 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	87 480	87 480
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	153 875	194 475	206 655	274 356
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	25 122 230	25 122 230		25 389 030	25 159 030
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 900 000	3 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		100 000	555 404	807 878
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 900 000	3 900 000	4 000 000	4 455 404	4 707 878
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 022 230	29 022 230	29 122 230	29 844 434	22 474
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 467 620	2 467 620	2 500 660	2 535 344	2 801 141
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 315 524	3 315 524		4 212 524	4 512 524
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 315 524	3 315 524		4 212 524	4 512 524
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	40 000		42 380	43 978
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	47 000	47 000			53 750
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	87 000	87 000		89 380	97 728
	villany	K3311	3 125 000	5 940 000			5 965 000
	gáz	K3312	490 000	490 000			520 000
28	víz	K3313	1 636 000	1 636 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 051 733	5 051 733			5 247 344
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000	550 000			3 974 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 159 522	1 831 577			1 831 577
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 141 932	7 201 896		7 318 896
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	15 154 187	22 701 206		22 818 206	26 492 817
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 092 139	4 814 389		5 088 169	6 411 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 694 718	1 694 718
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 786 857	6 509 107		6 782 887	8 106 018
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 343 568	32 612 837		33 902 997	39 209 087
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 636 940	4 636 940		4 488 350	5 372 260
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 636 940	4 636 940		4 488 350	5 372 260
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	852 738	852 738		964 329	785 129
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	972 650	972 650
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	300 000			1 115 000
66	Tartalékok	K513	17 945 334	13 958 833	13 825 793	8 873 254	7 951 007
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	20 070 722	16 084 221	15 951 181	11 110 233	10 823 786
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	540 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	153 908 194	150 241 250
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 089 554	5 089 554
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 929 394	41 939 319
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	201 927 142	197 810 123
76	Ingatlanok felújítása	K71	6 308 653	6 308 653		9 732 653	7 523 802
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 703 347	1 703 347		2 627 827	1 959 019
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	8 012 000	8 012 000		12 360 480	9 482 821
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	290 480 222	290 645 971		292 051 961	295 366 126

Nagyrada Önkormányzat 2024. évi szociális juttatásai 2.1. melléklet
Jogcím	Előirányzott összeg

Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát.	0
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres	0
-Rendszeres szociális segély
-Egyéb szociális segély
-Szociális segély helyi rendelet szerint
-Óvodáztatási támogatás
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
-Fogyatékkal élők támogatása
-Ápolási dij helyi rendelet szerint	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
-Lakásfenntartási támogatás
Egyéb nem intézményi ellátások eseti	0
Települési segélyek	4 636 940

Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 636 940
Nagyrada Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.2. melléklet
Támogatott cél megnevezése	2024. évi terv
Szociális Alapellátó Szolgálatnak házi gondozási kiegészítő hozzájárulás	972 650
Egyesület támogatási összege	300 000


	0
Működés célú pénzeszköz átadás összesen	1 272 650

Nagyrada Község Önkormányzatának felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.3. melléklet
Támogatott cél megnevezése	2024. évi terv
	0


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0

”

2. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

forintban			összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előriányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	213 923 603	213 923 603
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	213 923 603	213 923 603
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1 475 661
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	213 923 603	213 923 603		215 399 264
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	213 923 603	213 923 603		215 399 264
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		292 182 782	292 348 531	293 754 521	297 068 686

”

3. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 861 530	25 861 530
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 780 790	14 780 790		15 252 373
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	99 180	99 180		132 810
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 048 928	3 048 928
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		1 139 190
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	43 790 428	43 790 428	44 929 618	45 434 831
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 835 791	14 835 791	15 102 591
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 626 219	58 626 219	60 032 209	60 537 422
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	554 660	554 660
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	554 660	554 660
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34	7 950 000	7 950 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	90 000	90 000
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	5 090 000	5 090 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	13 040 000	13 040 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	768 800	768 800
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300 000	1 300 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405	3 969 500	3 969 500
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
42	Kamatbevételek	B408	0	60
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	165 689		1 498 980
45	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	6 038 300	6 204 049		7 537 340
46	Immateriális javak értékesítése	B51
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
49	Részesedések értékesítése	B54
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
51	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	78 259 179	78 424 928	79 830 918	81 669 422

Nagyrada Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2024. évre 3.1. melléklet
Adónem megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi tény	2024. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók ebből:	5 800 000	6 373 130	7 950 000
-Építményadó		1 536 329	1 950 000
-Magánszemélyek kommunális adója		4 836 801	6 000 000
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből:		0
- Idegenforg. adó tart. után
-Talajterhelési díj		0
Értékesítési és forglami adó	2 000 000	4 914 996	5 000 000
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	2 000 000	4 914 996	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel	40 000	85 093	90 000
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék
- Egyéb közhatalmi bevétel	40 000	85 093	90 000
-Talajterhelési díj	0	0	0
Gépjárműadó		0	0
Adók összesen	7 840 000	11 373 219	13 040 000

Nagyrada Község Önkormányzatának átvett pénzeszközei 2024. évben (Ft) 3.2. melléklet
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0
Működési átvett összesen	0
Fejlesztési átvett	0

”