Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A 2024.évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet célja, hogy bemutassa Zalamerenye Község Önkormányzata gazdálkodását, a feladatok ellátásához rendelkezésre álló forrásokat és beszámoljon azok felhasználásáról.
[2] Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja. A Képviselő-testület Zalamerenye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi összes bevételét 78.025.573 Ft eredeti előirányzattal, 89.573.725 Ft módosított előirányzattal és 91.354.872 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit 38.025.573 Ft eredeti előirányzattal, 46.887.827 Ft módosított előirányzattal és 48.668.974 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1. és 2. táblázatai szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 31.356.943 Ft eredeti előirányzattal 33.219.467 Ft módosított előirányzattal és 33.219.467 Ft teljesítéssel,
b) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft eredeti előirányzattal 4.238.000 Ft módosított előirányzattal és 4.238.000 Ft teljesítéssel,
c) közhatalmi bevételeket 4.400.000 Ft eredeti előirányzattal 6.810.891 Ft módosított előirányzattal és 6.810.891 Ft teljesítéssel,
d) működési bevételeket 2.043.630 Ft eredeti előirányzattal 2.244.469 Ft módosított előirányzattal és 2.525.616 Ft teljesítéssel,
e) felhalmozási bevételeket 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 1.500.000 Ft teljesítéssel,
f) működési célú átvett pénzeszközöket 225.000 Ft eredeti előirányzattal 375.000 Ft módosított előirányzattal és 375.000 Ft teljesítéssel,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel,
h) finanszírozási bevételeket maradvány igénybevételét 40.000.000 Ft eredeti előirányzattal 41.497.278 Ft módosított előirányzattal és 41.497.278 Ft teljesítéssel,
i) államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft eredeti előirányzattal 1.188.620 Ft módosított előirányzattal 1.188.620 Ft teljesítéssel,
j) hitelfelvételt 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat állami hozzájárulásokból származó bevételeit az 1. melléklet 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összes kiadásait 78.025.573 Ft eredeti előirányzattal, 89.573.725 Ft módosított előirányzattal és 82.465.972 Ft teljesítéssel állapítja meg, az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait 76.790.796 Ft eredeti előirányzattal. 88.338.948 Ft módosított előirányzattal és 81.231.195 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1. és 3. táblázata szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások összesen 14.498.296 Ft eredeti előirányzattal 15.545.085 Ft módosított előirányzattal és 14.212.564 Ft teljesítéssel,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.123.123 Ft eredeti előirányzattal 2.224.521 Ft módosított előirányzattal és 2.069.886 Ft teljesítéssel,
c) dologi kiadásokat 20.553.694 Ft eredeti előirányzattal 20.124.863 Ft módosított előirányzattal és 15.511.374 Ft teljesítéssel,
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 5.711.000 Ft eredeti előirányzattal 5.655.120 Ft módosított előirányzattal és 5.532.500 Ft teljesítéssel,
e) egyéb működési célú kiadásokat 27.054.918 Ft eredeti előirányzattal 32.403.842 Ft módosított előirányzattal és 32.378.189 Ft teljesítéssel,
f) beruházásokat 4.191.000 Ft eredeti előirányzattal 5.130.973 Ft módosított előirányzattal és 4.274.046 Ft teljesítéssel,
g) felújításokat 2.658.765 Ft eredeti előirányzattal 7.254.544 Ft módosított előirányzattal 7.252.636 Ft teljesítéssel,
h) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások alakulását az 1. melléklet 5. táblázata alapján hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 1. melléklet 6. táblázatában foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a finanszírozási célú kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Hiteltörlesztést 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel
b) Támogatás megelőlegezést 1.234.777 Ft eredeti előirányzattal, 1.234.777 Ft módosított előirányzattal, 1.234.777 Ft teljesítéssel
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi eredmény-kimutatását az 1. melléklet 8. táblázatának megfelelően, fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti mérlegét az 1. melléklet 7. táblázatában részletezettek szerint, a vagyon vagyonkimutatását az 1. melléklet 13. táblázata szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát az 1. melléklet 11. táblázata, annak felhasználását az 1. melléklet 12. táblázata szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését az 1. melléklet 9. táblázata szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet 10. táblázata szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a 2024. évi pénzeszközök változását az 1. melléklet 14. táblázata szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságának állományát az 1. melléklet 15. táblázata szerint tudomásul veszi.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásokból származó bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet 16. táblázata szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat éves bontásban az 1. melléklet 17. táblázata szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket az adott évi beszámolók tartalmazzák.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.