Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XII.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló a 8/2017. (IX.29.), a 6/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2017. (II. 16.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 30Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XII.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló a 8/2017. (IX.29.), a 6/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2017. (II. 16.) rendelet módosításáról
2017-12-30-tól
1. §
(1) A 2017. szeptember 29. és december 28. között az állami támogatások, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások, a saját bevételek, valamint az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 40 652 404 Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 40 652 404 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét | 117 433 824 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 134 767 233 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési többlet felhalmozási hiány | 17 333 409 Ft-ban 4 559 430 Ft 21 892 839 Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
120 946 541 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
26 284 770 Ft | Személyi juttatások |
5 000 478 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 453 000 Ft | Dologi kiadások |
1 279 100 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 417 784 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
178 227 Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
2 289 557 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
950 000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
63 511 409 Ft | Tartalékok |
2 547 990 Ft | -ebből: Általános tartalék |
60 963 419 Ft | Céltartalék |
13 820 692 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
2 267 899 Ft | Beruházások |
1 343 000 Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
11 166 793 Ft | Felújítások |
386 000 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
336 000 Ft | - ebből: Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
50 000 Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 051 811 Ft | Finanszírozási kiadások |
1 051 811 Ft | Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 051 811 Ft | - ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 305 900 Ft-tal, a központi irányít szervi támogatások folyósítása előirányzatát 2 331 861 Ft-tal lecsökkenti, míg a dologi kiadások előirányzatát 1 815 732 Ft-tal, az általános tartalékok előirányzatát 2 547 990 Ft-tal, a céltartalékok előirányzatát 38 204 329 Ft-tal, a beruházások előirányzatát 299 900 Ft-tal, a felújítások előirányzatát 397 214 Ft- megnöveli.
Ezzel egyidejűleg a bevételi előirányzatok közül a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatát 547 050 Ft-tal, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatát 136 510 Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 159 989 Ft-tal, a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 4 461 512 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 34 580 493 Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát 50 000 Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 675 850 Ft-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 16 000 Ft-tal növeli meg.
(2) A Fityeházi Óvoda kiadási előirányzatai közül a személyi juttatások előirányzatát 1 756884 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 422 977 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 127 000 Ft-tal lecsökkenti.
Ezzel egyidejűleg a központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 2 331 861 Ft-tal csökkenti le, míg az egyéb működési bevételek előirányzatát 25 000 Ft-tal növeli meg.
- §
Az Önkormányzat a kiadások között 63 511 409 Ft tartalékot állapít meg, melyből 2 547 990 Ft általános tartalék, 60 963 419 Ft céltartalék. A céltartalékból 10 465 421 Ft-ot vízmű és csatornamű ingatlan felújításra, 1 614 188 Ft-ot környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási kiadásra, 47 636 336 Ft-ot a hatékonyabb energiafelhasználás – Fityeház Község Önkormányzatának energetikai fejlesztése projektre, 1 247 474 Ft-ot a Kossuth út 13-23. járdaszakasz felújítására különít el.
- §
Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7.1, 7.1.1., 7.1.2., 7.2., 7.2.1., 8. mellékletek tartalmazzák.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Fityeház, 2017. december 28.
Hervai Edit | Tatai István |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve:
Fityeház, 2017. december 29.
Hervai Edit | |
jegyző |