Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IX.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló a 6/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2017. (II. 16.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 30Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IX.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló a 6/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2017. (II. 16.) rendelet módosításáról
2017-09-30-tól
1. §
(1) A 2017. június 30. és szeptember 28. között az állami támogatások, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások, a saját bevételek, valamint az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 14 848 373 Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 14 848 373 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét | 76 781 420 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 94 114 829 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési többlet felhalmozási hiány | 17 333 409 Ft-ban 4 054 680 Ft 21 388 089 Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
80 991 251 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
28 041 654 Ft | Személyi juttatások |
5 423 455 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 764 268 Ft | Dologi kiadások |
1 585 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 417 784 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
178 227 Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
2 289 557 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
950 000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
22 759 090 Ft | Tartalékok |
13 123 578 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
1 967 999 Ft | Beruházások |
10 769 579 Ft | Felújítások |
386 000 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
336 000 Ft | - ebből: Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
50 000 Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 051 811 Ft | Finanszírozási kiadások |
1 051 811 Ft | Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 051 811 Ft | - ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzatát 219 231 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48 231 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 454 609 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 75 000 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 100 988 Ft-tal, a tartalékok előirányzatát 11 963 117 Ft-tal, a beruházások előirányzatát 1 563 000 Ft-tal, a felújítások előirányzatát 424 197 Ft-tal megnöveli.
Ezzel egyidejűleg a bevételi előirányzatok közül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 514 727 Ft-tal, a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 75 000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 12 494 579 Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 104 073 Ft-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 660 000 Ft-tal növeli meg.
(2) A Fityeházi Óvoda kiadási előirányzatai közül a személyi juttatások előirányzatát 396 999 Ft-tal lecsökkenti, míg a dologi kiadások előirányzatát 172 000 Ft-tal, a beruházások előirányzatát 224 999 Ft-tal megnöveli.
Ezzel egyidejűleg a kamatbevételek előirányzatát 50 Ft-tal csökkenti le, míg az egyéb működési bevételek előirányzatát 50 Ft-tal növeli meg.
- §
Az Önkormányzat a kiadások között 22 759 090 Ft céltartalékot állapít meg, melyből 10 641 785 Ft-ot vízmű és csatornamű ingatlan felújításra, 1 614 188 Ft-ot környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási kiadásra, 10 503 117 Ft-ot a hatékonyabb energiafelhasználás – Fityeház Község Önkormányzatának energetikai fejlesztése projektre különít el.
- §
Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7.1, 7.1.1., 7.1.2., 7.2., 7.2.1., 8. mellékletek tartalmazzák.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Fityeház, 2017. szeptember 28.
Hervai Edit | Tatai István |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve:
Fityeház, 2017. szeptember 29.
Hervai Edit | |
jegyző |