Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.16..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló a 11/2017. (XII.29.), a 8/2017. (IX.29.), a 6/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2017. (II. 16.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 17

1. §


(1) A módosított költségvetési rendelet 1 § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


   2 286 322 Ft-tal


Költségvetési kiadását


   2 286 322 Ft-tal



lecsökkenti és az önkormányzat 2017. évi


módosított költségvetési bevételét

115 147 502 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

132 480 911 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési többlet

            felhalmozási hiány

17 333 409 Ft-ban

    5 559 430 Ft

  22 892 839 Ft

                                                                                             

állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


117 660 219 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    24 776 825 Ft

Személyi juttatások

    4 738 518 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    19 936 583 Ft

Dologi kiadások

1 279 100 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    3 417 784 Ft

Egyéb működési célú kiadások

178 227 Ft

- ebből: Elvonások és befizetések

    2 289 557 Ft

             Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

         950 000 Ft

             Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

63 511 409 Ft

Tartalékok

2 547 990 Ft

-ebből: Általános tartalék

60 963 419 Ft

            Céltartalék

14 820 692 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    3 267 899 Ft

Beruházások

1 343 000 Ft

- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

    11 166 793 Ft

Felújítások

   386 000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

336 000 Ft

 - ebből: Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

       50 000 Ft

              Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 225 405 Ft

Finanszírozási kiadások

1 225 405 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 225 405 Ft

- ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §


Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzat 1 507 945 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 261 960 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1 516 417 Ft-tal lecsökkenti, míg a beruházások előirányzatát 1 000 000 Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 173 594 Ft-tal megnöveli.

Ezzel egyidejűleg a bevételi előirányzatok közül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 693 420 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 691 426 Ft-tal csökkenti le, míg a működési bevételek előirányzatát 98 524 Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 173 594 Ft-tal növeli meg.



  1. §


Az Önkormányzat a kiadások között 63 511 409 Ft tartalékot állapít meg, melyből 2 547 990 Ft általános tartalék, 60 963 419 Ft céltartalék. A céltartalékból 10 465 421 Ft-ot vízmű és csatornamű ingatlan felújításra, 1 614 188 Ft-ot környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási kiadásra, 47 636 336 Ft-ot a hatékonyabb energiafelhasználás – Fityeház Község Önkormányzatának energetikai fejlesztése projektre, 1 247 474 Ft-ot a Kossuth út 13-23. járdaszakasz felújítására különít el.



  1. §


Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7.1, 7.1.1., 7.1.2., 7.2., 7.2.1., 8. mellékletek tartalmazzák.



5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései 2017. december 31-ig érvényesek.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Fityeház, 2018. február 15.





Hervai Edit

Tatai István

jegyző

polgármester


A rendelet kihirdetve:

Fityeház, 2018. február 16.






Hervai Edit


jegyző