Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (XII.21..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló a 9/2018. (IX.27.), a 7/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018. (II. 20.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 22Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (XII.21..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló a 9/2018. (IX.27.), a 7/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018. (II. 20.) rendelet módosításáról
2018-12-22-tól
1. §
(1) A 2018. szeptember 27. és december 20. között az állami támogatások, az egyéb működési célú támogatások és a közhatalmi bevételek növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 232 603 Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 232 603 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított költségvetési bevételét | 81 796 263 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 141 721 550 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési többlet felhalmozási hiány | 59 925 287 Ft-ban 9 644 854 Ft 69 570 141 Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
75 441 894 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
27 512 578 Ft | Személyi juttatások |
5 022 086 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 370 181 Ft | Dologi kiadások |
1 197 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 194 661 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
4 560 Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
1 690 101 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
20 145 388 Ft | Tartalékok |
66 279 656 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
335 370 Ft | Beruházások |
65 894 286 Ft | Felújítások |
46 350 618 Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
50 000 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 Ft | - ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 175 993 Ft | Finanszírozási kiadások |
1 175 993 Ft | Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 175 993 Ft | - ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közül a dologi kiadások előirányzatát 682 400 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 288 000 Ft-tal, a céltartalék előirányzatát 798 515 Ft-tal, a felújítások előirányzatát 4 719 683 Ft-tal megnöveli, míg a személyi juttatások előirányzatát 1 275 192 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 151 345 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 344 080 Ft-tal, a beruházások előirányzatát 3 622 198 Ft-tal, a központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 863 180 Ft-tal lecsökkenti.
Ezzel egyidejűleg a bevételi előirányzatok közül a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatát 496 366 Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 1 460 540 Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát 997 357 Ft-tal növeli meg, míg a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatát 183 680 Ft-tal, a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 537 980 Ft-tal csökkenti le.
(2) A Fityeházi Óvoda kiadási előirányzatai közül a személyi juttatások előirányzatát 20 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 400 050 Ft-tal, a beruházások előirányzatát 443 130 Ft-tal lecsökkenti.
Ezzel egyidejűleg a központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 863 180 Ft-tal csökkenti le.
- §
Az Önkormányzat a kiadások között 20 145 388 Ft céltartalékot állapít meg, melyből 16 474 708 Ft-ot vízmű és csatornamű ingatlan felújításra, 1 774 680 Ft-ot környezetvédelemhez kapcsolódó beruházásra, 1 200 000 Ft-ot a Kossuth út 25-87., Alkotmány tér 1-9. és 37-45., Alkotmány tér 21 - Ady út 1. járdaszakasz felújítására, valamint 696 000 Ft-ot a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatására különít el.
- §
Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6.1, 6.1.1., 6.1.2., 6.2., 6.2.1., 7. mellékletek tartalmazzák.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Fityeház, 2018. december 20.
Hervai Edit | Tatai István |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve:
Fityeház, 2018. december 21.
Hervai Edit | |
jegyző |