Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VI.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 20.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 30

1. §

(1) A 2018. február 20. és június 28. között az állami támogatások, a működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

   3 573 217 Ft-tal

Költségvetési kiadását

   3 573 217 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételét

  81 184 728 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

141 110 015 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési többlet

            felhalmozási hiány

  59 925 287 Ft-ban

   10 079 994 Ft

   70 005 281 Ft

                                                                                             

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

75 492 704 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    28 807 770 Ft

Személyi juttatások

    5 173 431 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    18 716 889 Ft

Dologi kiadások

909 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    2 538 741 Ft

Egyéb működési célú kiadások

4 560 Ft

- ebből: Elvonások és befizetések

    2 034 181 Ft

             Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

         500 000 Ft

             Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

19 346 873 Ft

Tartalékok

65 617 311 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    4 392 708 Ft

Beruházások

3 622 198 Ft

- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

    61 174 603 Ft

Felújítások

42 728 420 Ft

- ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás

   50 000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

50 000 Ft

 - ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 175 993 Ft

Finanszírozási kiadások

1 175 993 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 175 993 Ft

- ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

1.) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzatát 1 222 950 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 117 175 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 316 172 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 69 000 Ft-tal, az elvonások és befizetések előirányzatát 4 560 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 344 080 Ft-tal, a központi, irányító szervi támogatások folyósítása előirányzatát 180 000 Ft-tal megnöveli.

Ezzel egyidejűleg a bevételi előirányzatok közül a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatát 132 000 Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 177 800 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 1 895 064 Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 49 073 Ft-tal növeli meg.

(2) A Fityeházi Óvoda kiadási előirányzatai közül a személyi juttatások előirányzatát  1 104 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 215 280 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 180 000 Ft-tal megnöveli.

Ezzel egyidejűleg az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 1 319 280 Ft-tal, a központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 180 000 Ft-tal növeli meg.

  1. §

Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6.1, 6.1.1., 6.1.2., 6.2., 6.2.1., 7. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fityeház, 2018. június 28.

Hervai Edit

Tatai István

jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetve:

Fityeház, 2018. június 29.

Hervai Edit

jegyző