Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.30..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló a 7/2019. (X. 01.), a 4/2019. (V. 02.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2019. (II. 20.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 31

1. §


(1) A 2019. október 1. és december 31. között az állami támogatások, a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a saját bevételek előirányzatának változása miatt a módosított költségvetési rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


   2 113 895 Ft-tal


Költségvetési kiadását


   2 113 895 Ft-tal



módosítja és az önkormányzat 2019. évi


módosított költségvetési bevételét

  69 674 386 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

100 779 288 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési többlet

            felhalmozási hiány

  31 104 902 Ft-ban

     7 782 929 Ft

   38 887 831 Ft

                                                                                             

állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


82 587 936 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    27 102 615 Ft

Személyi juttatások

    4 757 535 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    19 741 596 Ft

Dologi kiadások

851 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    2 506 872 Ft

Egyéb működési célú kiadások

12 000 Ft

- ebből: Elvonások és befizetések

    2 044 872 Ft

             Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

         450 000 Ft

             Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

27 628 318 Ft

Tartalékok

18 191 352 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    162 703 Ft

Beruházások

    17 878 649 Ft

Felújítások

   150 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

100 000 Ft

 - ebből: Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n

              belülre

50 000 Ft

              Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

1 343 711 Ft

Finanszírozási kiadások

1 343 711 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 343 711 Ft

- ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §


(1) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzatát 224 719 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 158 757 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1 391 667 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 69 000 Ft-tal, a beruházások előirányzatát 376 393 Ft-tal, a központi, irányító szervi támogatások folyósításának előirányzatát 578 171 Ft-tal lecsökkenti, míg az elvonások és befizetések előirányzatát 12 000 Ft-tal, a tartalékok előirányzatát 4 220 662 Ft-tal, a felújítások előirányzatát 679 940 Ft-tal megnöveli.

Ezzel egyidejűleg a bevételi előirányzatok közül a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatát 143 210 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 2 422 247 Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 498 137 Ft-tal lecsökkenti, míg a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatát 210 650 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 4 061 839 Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát 35 000 Ft-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 870 000 Ft-tal növeli meg.


(2) A Fityeházi Óvoda költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzatát 125 598 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 122 662 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 419 007 Ft-tal lecsökkenti, míg a beruházások előirányzatát 89 096 Ft-tal megnöveli.

Ezzel egyidejűleg a központi, irányító szervi támogatások előirányzatát 578 171 Ft-tal csökkenti le.



  1. §


Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6.1, 6.1.1., 6.1.2., 6.2., 6.2.1., 7. mellékletek tartalmazzák.



4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései 2019. december 31-ig érvényesek.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Fityeház, 2020. január 29.




Béli Krisztina

dr. Takács József

megbízott jegyző

polgármester


A rendelet kihirdetve:

Fityeház, 2020. január 30.




Béli Krisztina


megbízott jegyző