Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző iránymutatásával elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. E törvényi kötelezettségnek eleget téve a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal 2022. február 14-én előterjesztésre került a költségvetés tervezete.

A költségvetési tervezet előterjesztésének megtárgyalása során felmerült módosításoknak, egyeztetéseknek megfelelően Fityeház Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének első fordulóban készített előterjesztéséhez képest bekövetkezett változások az alábbiakban foglalhatók össze:

Fityeház Község Önkormányzatának – a Fityeházi Óvoda nélküli – bevételi főösszege 119 071 802 Ft, az első fordulóhoz képest 1 288 200 Ft-tal csökkent.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 3 938 392 Ft, 1 288 200 Ft-tal csökkent az első fordulóhoz képest, mivel a kiadások csökkenésének következtében ekkora összeggel szükséges csökkenteni a támogatás összegét.

A tervezett kiadási főösszeg 119 071 802 Ft.

Dologi kiadások előirányzata 18 443 828 Ft, 838 200 Ft-tal csökkent. A csökkenés az „Illegális hulladéklerakók rekultivációjának támogatása” és a „Helyi értékeket bemutató értéktárak támogatása” pályázatok elkészítési díjának a költségvetésből való kivételéből, valamint az egyéb szolgáltatások és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó csökkentéséből adódik.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 2 202 493 Ft, az első fordulóhoz képest 450 000 Ft-tal csökkent. A csökkenés az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra tervezett összeg - a helyi egyesület és a közalapítvány részére tervezett támogatás - költségvetésből történő kivételéből adódik.

A 119 071 802 Ft költségvetési kiadások összegéből 118 022 427 Ft a kötelező feladatok, 1 049 375 az önként vállalt feladatok kiadásai. Az önként vállalt feladatok az alábbiak:

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a költségvetéssel kapcsolatos javaslataikat megtenni, majd Fityeház Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

Fityeház, 2022. február 18.