Fityeház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 12/2022. (XII.29.), 8/2022. (IX. 28.), 4/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2022. (III. 01.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 30 19:00Fityeház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.30.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 12/2022. (XII.29.), 8/2022. (IX. 28.), 4/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2022. (III. 01.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Fityeház Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.
Bevételek Ft-ban Kiadások
1.) A tavalyi évben a központi költségvetés a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán kívül a 8/2022. (I.14.) Kormány rendelet értelmében kiegészítő támogatást biztosított a települési önkormányzatok számára a 2022. január 1-jétől történő bérintézkedések (béremelések) ellentételezése érdekében. Az októberi mutatószám felmérésben az óvodai gyerek létszám növekedése során a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatásának fajlagos mutatói növekedtek, emiatt a köznevelési feladatokhoz biztosított bérintézkedések ellentételezése is növekedett 313 822 Ft-tal. Az októberi mutatószám felmérésben a szociális étkeztetés fajlagos mutatójának csökkenése miatt viszont a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására adott bérintézkedések ellentételezése is csökkent 5 999 Ft-tal.
Az állami támogatások év közbeni módosításából adódóan az alábbi támogatások összegének előirányzatát szükséges módosítani.
- települési önkorm. egyes köznevelési
feladatainak támogatása +313 822
- települési önk. szociális és gyer-
mekjóléti feladatainak támogatása -5 999
összesen: +307 823
2.) Az év végi teljesítési adatoknak megfelelően a következő kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.
- közüzemi díjak +709 119
- vásárolt élelmezés -45 000
- bérleti és lízing díjak -60 000
- karbantartási, kisjav.szolgált. +425 000
- szakmai tevék.segítő szolgált. +120 000
- egyéb szolgáltatások -910 274
- működési c.előz.felsz. ÁFA +338 611
- egyéb működési célú támog.
áht-n belülre -269 633
összesen: +307 823
Összesen: + 307 823 Összesen: + 307 823
A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:
Bevételek:
Tel.önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása + 313 822 Ft
Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjól. felad. támog. - 5 999 Ft
Összesen: + 307 823 Ft
Kiadások:
Dologi kiadások + 577 456 Ft
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre - 269 633 Ft
Összesen: + 307 823 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosított előirányzatát 190 489 010 Ft-ról 190 796 833 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 191 649 735 Ft módosított előirányzatát 191 957 558 Ft-ra szíveskedjen módosítani.
Fityeház, 2023. április 28.
dr. Takács József
polgármester