Fityeház Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) A Fityeházi Óvoda költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 2 458 836 Ft-tal szükséges növelni.

- központi, irányító szervi támog.

folyósítása +2 458 836

2.) A képviselő-testület a 70/2024. (X.10.) számú önkormányzati határozatával 2024. október 14. napjától jóváhagyott további 1 fő óvodapedagógus álláshelyet a Fityeházi Óvodában, mely módosítást a rendelet mellékletében át kell vezetni.

3.) A májusi és októberi mutatószámfelmérésben rögzített közvilágítás üzemeltetési adatok módosítása következtében a közvilágítás üzemeltetési támogatás összege 190 000 Ft-tal nőtt.

Az óvoda októberi statisztikai adatai alapján 4 fővel emelve lett a nem sajátos nevelési igényű gyerekek száma (szeptembertől decemberig időszakra) 4 hónapra, ezen gyereklétszám növekedés az óvodaműködtetési támogatásban 224 086 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatásában 837 200 Ft póttámogatást eredményezett.

Az év folyamán a szociális étkezők létszámának csökkenése miatt mutatószám igénylésünket 2 fővel csökkentettük, ami 169 720 Ft támogatás csökkenést eredményezett, valamint a szociális ágazati összevont pótlék 1 Ft növelésével az egyes szociális és gyermekjóléti feladataink támogatása összeségében 169 719 Ft-tal csökkent.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen belül a kulturális jellegű feladatok bértámogatását várhatóan 1 Ft-tal növelni szükséges.

Az állami támogatások év közbeni módosításából adódóan az alábbi támogatások összegének előirányzatát szükséges módosítani.

- helyi önkormányzatok működésének

általános támogatása +190 000

- települési önkorm. egyes köznevelési

feladatainak támogatása +1 061 286

- települési önk. szociális és gyer-

mekjóléti feladatainak támogatása -169 719

- települési önkormányzatok

kulturális feladatainak támogatás +1

összesen: +1 081 568

4.) A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen benyújtott első pályázatunkat 721 572 Ft, második pályázatunkat 584 648 Ft támogatásban részesítette, ezért a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 1 306 220 Ft összeggel növelni szükséges.

- működési c. ktgv-i támogatások és

kiegészítő támogatások +1 306 220

5.) A Fityeház 020/19. hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan eladásából 500 000 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely összeggel az ingatlanok értékesítése előirányzatot kérem megnövelni.

- ingatlanok értékesítése +500 000

6.) A Művelődési Házba villanybojler beszerzésre és a falugondok részére telefon vásárlásra volt szükség, ezért az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatra 221 211 Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatra 59 727 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +221 211

- beruházási c.előz.felsz. ÁFA +59 727

7.) Az év végi várható teljesítési adatoknak megfelelően a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadásokon belül az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek.

- törvény szerinti illetmények -238 885

- céljuttatás +101 912

- közlekedési költségtérítés -5 291

- foglalkoztatottak egyéb személyi

juttatásai -43 353

- választott tisztségviselők juttat. +103 617

- megbízási díj +250 000

- munkaadókat terhelő járulékok -168 000

8.) A Megszűnt viziközmű számla egyenlegének csökkenése miatt a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatát 3 377 577 Ft-tal csökkenteni szükséges, ezzel egyidejűleg a helyi iparűzési adó bevétel előirányzatát is kérem ezen összeggel lecsökkenteni.

- iparűzési adó -3 377 577 - céltartalék -3 377 577

9.) Az év végi várható teljesítési adatoknak megfelelően az alábbi kiadási előirányzatokat kérem módosítani.

- iparűzési adó +321 231 - szakmai anyagok beszerzése +10 000

- informatikai szolgált.igénybev. +10 000

- villamosenergia szolg.díja +312 500

- víz- és csatorna szolgált. díja +10 000

- karbantartási, kisjavítási szolg. -163 255

- egyéb szolgáltatások +290 000

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Helyi önkorm. működésének általános támogatása + 190 000 Ft

Tel.önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása + 1 061 286 Ft

Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjól. felad. támog. - 169 719 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. + 1 Ft

Működési c. költségvetési támog. és kiegészítő támog. + 1 306 220 Ft

Közhatalmi bevételek -3 056 346 Ft

Felhalmozási bevételek + 500 000 Ft

Személyi juttatások + 168 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho - 168 000 Ft

Dologi kiadások + 469 245 Ft

Tartalékok - 3 377 577 Ft

Beruházások + 280 938 Ft

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása + 2 458 836 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosított előirányzatát 118 715 735 Ft-ról 118 547 177 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 119 427 688 Ft módosított előirányzatát 119 259 230 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2024. december 16.