Fityeház Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elszámolásakor az állami támogatások közül a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen a gyermeklétszám növekedés miatt 661 852 Ft pótlólagos támogatásban részesültünk.

- elszámolásból származó bevételek +661 852

2.) A májusi mutatószám felmérésben a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2023. évi elszámolása alapján 1 fővel emelve lett a nem sajátos nevelési igényű gyerekek száma (januártól augusztusig időszakra) 8 hónapra, ezen gyereklétszám növekedés az óvodaműködtetési támogatásban 120 662 Ft póttámogatást eredményezett.

- települési önkorm. egyes köznevelési

feladatainak támogatása +120 662

3.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtott pályázatunkat a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 746 760 Ft (21 000 Ft/m³ + ÁFA) összegű támogatásban részesítette. A támogatói okirat szerint a támogatási összeg 28 erdei m³ keménylombos tűzifa beszerzésre használható fel. A pályázat benyújtásának feltétele volt 2 000 Ft/m³ + ÁFA mértékű önrész vállalása. Az önrészt és a szállítás költségét az önkormányzat költségvetésében biztosítani szükséges.

- működési célú ktgvetési támogatások - üzemeltetési anyagok beszerz. +644 000

és kiegészítő támogatások +746 760 - egyéb szolgáltatások +150 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA +214 380

4.) A falugondok részére kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összege és a szociális hozzájárulási adójához tartozó összeg után támogatásra jogosult az önkormányzat, melynek várható összege várhatóan 433 920 Ft, valamint kulturális jellegű feladatok bértámogatásaként várhatóan 197 975 Ft támogatásban részesül az önkormányzat.

- települési önkorm. egyes szociális

és gyermekjóléti feladatok támog. +433 920

- települési önkormányzatok

kulturális feladatainak támogatás +197 975

5.) Az eredeti költségvetésben betegszabadságra előirányzatot nem lehet tervezni, ezért a várható teljesítési adatok alapján a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 100 000 Ft-ot kérek a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatra átcsoportosítani.

- törvény szerinti illetmények -100 000

- foglalkoztatottak egyéb személyi

juttatásai +100 000

6.) Az Önkormányzat előző évi közvilágítási áramdíj elszámolása során 163 615 Ft, az előző évi gázenergia díj elszámolása során 919 167 Ft kiadás megtérülésben részesültünk, valamint a Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolását követően 1 285 339 Ft késedelmi kamatot kaptunk, ezért az egyéb működési bevételek előirányzatát kérem 2 368 121 Ft-tal megnövelni. Továbbá a hivatali számítógépek vírusvédelmének hosszabbítása továbbszámlázásra kerül Murakeresztúr Község Önkormányzata felé, ezért a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát kérem 48 000 Ft-tal megemelni.

Ezzel egyidejűleg kérem a kiadási előirányzatok közül az egyéb külső személyi juttatások előirányzatának 250 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 32 500 Ft-tal, az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatának 50 000 Ft-tal, a villamosenergia szolgáltáltatás díja előirányzatának 650 000 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások elirányzatának 220 942 Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatának 283 654 Ft-tal történő növelését, továbbá a közvetített szolgáltatások előirányzatára 48 000 Ft, a beruházási kiadásokra - az Alkotmány téri játszótér homokozójának beszerzéséhez, az orvosi rendelőbe szekrény beszerzéshez, valamint a közterületekre kültéri fém rögzíthető hulladékgyűjtők beszerzéséhez - 702 980 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- egyéb működési bevételek +2 368 121 - egyéb külső személyi juttatások +250 000

- közvetített szolgáltatások - munkaadókat terhelő járulék +32 500

ellenértéke +48 000 - egyéb kommunikációs szolgáltat. +50 000

összesen: +2 410 121 - villamosenergia szolgáltatás díja +650 000

- közvetített szolgáltatások +48 000

- egyéb szolgáltatások +220 942

- műkődési célú előz.felsz. ÁFA +283 654

- egyéb tárgyi eszközök beszerzése +575 740

- beruházási célú előz.felsz. ÁFA +127 240

7.) A 34/2024. (V. 30.) számú önkormányzati határozat alapján 100 000 Ft támogatást biztosítunk a Muramenti Horvátok Veterán Egyesülete részére a „Hagyományos szlovén-horvát-magyar öregfiúk labdarúgó torna” megvalósításához, melyhez az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra 100 000 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- egyéb működési célú támogatás

áht-n kívülre +100 000

8.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a Jókai út 16. ingatlanhoz új vízbekötés miatt vízmérőt szerelt fel, a Molnári vízműtelepen távvezeték szivattyút cserélt, valamint a Fityeház Ady út 54. szám alatti házi szennyvízátemelő szivattyú pótlása miatt az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatra 554 278 Ft-ot, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára 149 655 Ft-ot kérek átcsoportosítani a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatáról.

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a Molnári csáposkút vezérlőszekrényén felújítást végzett, ezért a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatáról 112 850 Ft-ot a felújítási kiadások előirányzatára kérek átcsoportosítani.

- céltartalék -816 783

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +554 278

- beruházási c.előz.felsz. ÁFA +149 655

- egyéb tárgyi eszközök felújítása +88 858

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +23 992

9.) A Megszűnt viziközmű számlán lévő egyenleg összegét, valamint a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatát 602 755 Ft-tal csökkenteni szükséges a csatornamű beruházás következményeként szükségessé vált járda felújításra fordított saját bevétel összegével.

- céltartalék -602 755

10.) Az eredeti költségvetésbe betervezett három havi 1 950 000 Ft összegű polgármesteri végkielégítés szükségtelensége miatt kérem a választott tisztségviselők juttatásai előirányzatát, valamint a hozzá kapcsolódó 253 500 Ft szociális hozzájárulási adó összegével a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát csökkenteni.

- választott tisztségviselők juttat. -1 950 000

- szociális hozzájárulási adó -253 500

11.) A fenti kiadási és bevételi előirányzatok módosításai miatt kérem az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 4 037 089 Ft-tal történő csökkentését.

- egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belülről -4 037 089

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Települési önkormányzatok köznevelési

feladatainak támogatása + 120 662 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és

gyermekjóléti feladatainak támogatása + 433 920 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. + 197 975 Ft

Működési c. költségvetési támog.és kieg. támogatások + 746 760 Ft

Elszámolásból származó bevételek + 661 852 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről - 4 037 089 Ft

Működési bevételek + 2 416 121 Ft

Személyi juttatások - 1 700 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho - 221 000 Ft

Dologi kiadások + 2 260 976 Ft

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre + 100 000 Ft

Tartalékok - 1 419 538 Ft

Beruházások + 1 406 913 Ft

Felújítások + 112 850 Ft

Az önkormányzat 118 265 535 Ft költségvetési kiadásának összegéből 118 165 535 Ft a kötelező feladatok, 100 000 Ft az önként vállalt feladatok kiadásai. Az önkormányzat önként vállalt feladatként saját forrásból (közhatalmi bevételekből) a civil szervezetek közül a Muramenti Horvátok Veterán Egyesületét támogatja. Az önként vállalt feladat nem veszélyezteti az önkormányzat működését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének előirányzatát 117 725 334 Ft-ról 118 265 535 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 118 358 183 Ft előirányzatát 118 977 488 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2024. június 21.