Fityeház Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) A „Nyári diákmunka 2024” program keretében 3 fő diákot, napi 4 órás munkaidőben egy hónapig foglalkoztattunk, mely foglalkoztatás során a törvény szerinti illetményük összegét, 400 200 Ft-ot bértámogatásként megkaptunk.

- egyéb működési c. támogatások - törvény szerinti illetmények +400 200

bevételei áht-n belülről +400 200 - szocho +52 026

2.) A falunapi rendezvényen fellépő előadóművész műsorának előadása megbízási díj keretében került kifizetésre, ezért az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 250 000 Ft-ot kérek átcsoportosítani a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatára.

- megbízási díj +250 000

- egyéb szolgáltatások -250 000

3.) Fityeház Község Önkormányzata weboldalának karbantartására vonatkozó megbízási díj emelkedése miatt az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatát 63 000 Ft-tal szükséges növelni. Ezen felül a víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzatát kérem 514 000 Ft-tal megemelni az év folyamán történt jelentős összegű alapdíj, víz- és szennyvízdíj emelkedés miatt. Továbbá a temetői konténer bérleti díjának, valamint a közvilágítás bérleti díjának év közbeni emelkedése miatt 104 000 Ft-tal szükséges megemelni a bérleti és lízing díjak előirányzatát.

- informatikai szolgáltat.igénybev. +63 000

- víz- és csatorna szolgált.díja +514 000

- bérleti és lízing díjak +104 000

4.) A Fityeház Petőfi utcai járda burkolat felújítás tervezési feladatainak elkészítésére az ingatlanok felújítása előirányzatra 150 000 Ft, a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára 40 500 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- ingatlanok felújítása +150 000

- felújítási c élú előz.felsz. ÁFA +40 500

5.) A 2023. évi el nem számolt közfoglalkoztatási támogatás előlegének 99 450 Ft összegű visszafizetése, valamint az idei évi Bursa Hungarica Ösztöndíj 50 000 Ft összegű visszatérülése miatt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát kérem 49 450 Ft-tal megnövelni.

Továbbá az előző évi Bursa Hungarica Ösztöndíj visszatérülése az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzaton 50 000 Ft póttámogatást eredményezett.

- egyéb működési célú támogatások - egyéb működési célú támogatások

áht-n belülről +50 000 áht-n belülre +49 450

6.) A fenti bevételi és kiadási előirányzatok módosításai miatt és a várható teljesítési adatoknak megfelelően kérem a karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzatát 687 816 Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 185 710 Ft-tal, az egyéb nem intézményi ellátások előirányzatát 49 450 Ft-tal lecsökkenteni.

- üzemeltetési anyagok beszerz. -687 816

- működési célú előz.felsz. ÁFA -185 710

- egyéb nem intézményi ellátások -49 450

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről + 450 200 Ft

Személyi juttatások + 650 200 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho + 52 026 Ft

Dologi kiadások - 442 526 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai - 49 450 Ft

Egyéb működési c. támogatások áht-n belülre + 49 450 Ft

Felújítások + 190 500 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosított előirányzatát 118 265 535 Ft-ról 118 715 735 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 118 977 488 Ft módosított előirányzatát 119 427 688 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2024. szeptember 20.