A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.

Az Önkormányzati működési támogatások közül a módosításban az Önkormányzat általános támogatása eredeti előirányzat 22.003.448 Ft +2.152.270 Ft-al nőtt 24.155.718 Ft-ra változott.

Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos díjak, kiszámlázott szolgáltatások, bérleti díjbevételek. az eredeti előirányzat 41.866 Ft +4.488 Ft -al nőtt 46.354 Ft-ra változott.

Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az kommunális adó 2.020.000 Ft eredeti előirányzat 51.831 Ft –al nőtt 2.071.831Ft-ra változott.

Működési célra átvett pénzeszközök : Itt jelennek meg a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök, 2.274.000 Ft +151.162 Ft-al nőtt és 2.425.162 Ft-ra változott

Felhalmozási bevételek:

A módosításban Felhalmozási bevétel a tervezett 29.782.096 Ft eredeti előirányzat +46.546.996 Ft-al nőtt 76.329.091 Ft- lett ( a megosztása –14.891.048 Ft VP. pályázat + 61.438.043 Ft kerékpár út)

Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök VKT. 200.000 Ft-ról 456.000 Ft-ra nőtt.

Finanszírozási bevételek : az I. módosításban 253.502.590 Ft-ról 254.461.309 Ft-ra változott nőtt az Áht belüli megelőlegzéssel 958.719Ft-al

Az Önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. Az önkormányzat működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével terveztük.

Kiadásaink jelentős részét képezi 1 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásai. 1 fő falugondnok, településüzemeltető, 1 fő állandó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló Az egyéb juttatásokat is a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük. Külső személyi juttatásnál a választott tisztségviselők (polgármester,) tisztelet- díját terveztük, és a megbízási díjat. a 12.091.0250 Ft eredeti előirányzat +746.983 Ft -al nőtt 12.838.003 Ft-ra változott.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke 13 % lesz, a közfoglalkoztatottak után 6.5 % a járulékfizetési kötelezettség. Előirányzat 1.449.685 Ft-ról + 137.699 Ft-al növeljük és 1.587.384 Ft -ra.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk

működés szinten tartása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását. Az előirányzatot 7.334.772 Ft-ot növeltük +.1.874.933 Ft-al 9.209.705 Ft lesz az új előirányzat.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb juttatások a 3.083.000 Ft eredeti előirányzat nem változik.

Elvonások és befizetések : a helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások : +375.266 Ft-al növeljük az előirányzatot az I. sz. módosítással.

Egyéb működési célú támogatások Áht belül : 240.000 Ft eredeti előirányzatot -71.250 Ft-al csökkentjük 168.250 Ft lesz. Az egyéb működési célú támogatások ÁHT kívül: 60.000 Ft eredeti előirányzat +1.170.500 Ft-al növeljük ebből a „ Vízmű pályázati támogatás „ céljára kapott összeg 1.180.500Ft összesen változott 1.230.500 Ft-ra

Beruházásként terveztük még a TOP-3.1.1.15-Zal-2016-0004. szerződés számon levő kerékpárút építést melynek megnöveltük és 201.996.272 Ft –ot a +30.447.687 Ft al az új módosított előirányzat 232.443.959 Ft lesz.. Az ingatlanok felújítására 71.782.589 Ft-ot terveztünk +14.541.048 Ft-al növeltük az előirányzatot 97.292.156 Ft lett az új módosított előirányzat .

A költségvetés tervezése során sikerült pénzmaradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni.

A költségvetés fedezetet nyújt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2022. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel