A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.

Az Önkormányzati működési támogatások közül a módosításban az Önkormányzat általános támogatása eredeti előirányzat 22.376.448 Ft +3.710.732Ft-al nőtt 26.087.180 Ft-ra változott.

Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos díjak, kiszámlázott szolgáltatások, bérleti díjbevételek. az eredeti előirányzat 38.014 Ft +1.047.232 Ft -al nőtt 1.085.246 Ft-ra változott.

Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az kommunális adó 2.050.000 Ft eredeti előirányzat 267.157 Ft –al nőtt 2.317.157 Ft-ra változott.

Működési célra átvett pénzeszközök : Itt jelennek meg a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök, 1.200.000 Ft +220.708 Ft-al nőtt és 1.420.708 Ft-ra változott

Egyéb műk. célra átvett pénzeszközök +158.289 Ft, + 5.667.559 Ft visszatérítendő támogatás.

Felhalmozási bevételek:

A módosításban felhalmozási bevétel a tervezett 14.891.048 Ft eredeti előirányzat -3.641.703Ft csökkent, a Közösségi Színtér VP pályázati előirányzat a +4.763.012 Ft VP út 07-es-re kapott összeggel nőtt, + 11.978.640 Ft kerékpárút pályázattal nőtt,2.983.995 Ft VP kamara pályázattal nőtt összesen változás 16.0834.944 Ft a módosított előirányzat 30.974.992 Ft lett Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök VKT. 180.800 Ft változatlan maradt.

Finanszírozási bevételek : az I. módosításban 285.845.990 Ft-ról + 988.557 Ft al nőtt Áht belüli megelőlegzéssel összesen 286.834.547 Ft lett.

Az Önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. Az önkormányzat működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével terveztük.

Kiadásaink jelentős részét képezi 1 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásai. 1 fő falugondnok, településüzemeltető, 1 fő állandó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló Az egyéb juttatásokat is a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük. Külső személyi juttatásnál a választott tisztségviselők (polgármester,) tisztelet- díját terveztük, és a megbízási díjat. a 12.480.400 eredeti előirányzat +469.950 Ft -al nőtt 12.950.350 Ft-ra változott.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke 13 % lesz, a közfoglalkoztatottak után 6.5 % a járulékfizetési kötelezettség. Előirányzat 1.723.990 Ft- nem változott.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk

működés szinten tartása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását. Az előirányzatot 8.956.000 Ft-ot növeltük +1.896.358 Ft-al 10.852.358 Ft lesz az új előirányzat.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb juttatások a 3.276.000 Ft eredeti előirányzat nem változik.

Elvonások és befizetések : a helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások : +1.387.720 Ft-al növeljük az előirányzatot az I. sz. módosítással ( +1.229.431 Ft kerékpárút,158.289 Ft a Magyar Falu pályázatból visszafizetés) .

Egyéb működési célú támogatások Áht belül : 120.000 Ft eredeti előirányzatot -+118.299 Ft-al növeljük 238.299Ft lett. Működési célú vissza térítendő támogatás +5.825.848 Ft . Az egyéb működési célú támogatások ÁHT kívül: 60.000 Ft eredeti előirányzat +935.575 Ft-al növeljük ebből a „ Vízmű pályázati támogatás „ céljára kapott összeg összesen változott 985.900 Ft-ra.

Beruházásként terveztük még a TOP-1.2.1.15-Zal-2016-0002. szerződés számon levő kerékpárút építést melynek megnöveltük 8.942.828 Ft-al és 234.044.516 Ft-ra változott . Az ingatlanok felújítására 73.969.164 Ft-ot terveztünk + 2.983.995 Ft-al növeltük az előirányzatot 76.953.159 Ft lett az új módosított előirányzat .

A költségvetés tervezése során sikerült pénzmaradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni.

A költségvetés fedezetet nyújt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2023. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel