Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2024. (II. 13) RENDELÉTENEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2025. 05. 22Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.22.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2024. (II. 13) RENDELÉTENEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
a 2024. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosításához
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2024. (II.13.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2024. évi előirányzat 88 305 000 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 1 138 013 Ft
Közvilágítás: - 170 000 Ft
Falugondnok szoc. ágazati pótlék: 379 681 Ft
Lakossági víz -Dél-Zalai Vízmű: 408 000 Ft
Szociális tűzifa: 701 040 Ft
Közfoglalkoztatott támogatása: -180 708 Ft
b) Felhalmozási támogatás: - 200 653 Ft
- MFP-Vidékfejlesztés
c) Közhatalmi bevételek: - 6 937 Ft
- Kommunális adó: - 163 169 Ft
- Egyéb áruhasználati díj: 50 200 Ft
- Pótlék: 103 032 Ft
d) Működési bevételek: 178 140 Ft
- Sírhely megváltás ,esküvői szolg.: 21 000 Ft
- Telefon tovább számlázás: -36 245 Ft
- Tulajdonosi bevételek: 195 593 Ft
Kompenzálás- (Dél-Zalai Vízmű )
- Kamatbevételek : - 2 078 Ft
- Kerekítés: 178 140 Ft
e) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: 54 100 Ft
- Lakossági víz 2023. évi elszámolás utáni vissza fizetés
d) Finanszírozási bevételek: 880 192 Ft
- megelőlegezés: 845 363 Ft
- megelőlegezés közfogl.: 34 829 Ft
Módosítások összesen: 2 042 855 Ft
Módosított előirányzat összesen: 90 347 855Ft
Kiadások alakulása
1. 2024. évi előirányzat 82 005 000 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: - 45 000 Ft
- Megbízási díj:
b) Dologi kiadások: 1 883 881 Ft
- szociális tűzifa: 701 040 Ft
- internet: 78 569 Ft
- telefon: 50 000 Ft
- villamosenergia: 335 874 Ft
- vízdíj: 109 846 Ft
- vásárolt élelmezés: 114 286 Ft
- egyéb szolgáltatás: 374 266 Ft
c) Egyéb működési célú kiadások: 1 135 679 Ft
- Tartalék-Megelőlegezés rendezése: 845 363 Ft
- Társulások és költségvetési szervek: - 117 684 Ft
- Lakossági víz támogatása: 408 000 Ft
d) Beruházások: -350 000 Ft
e) Felújítások: - 616 534 Ft
f) Finanszírozási kiadások : 34 829 Ft
- közfogl. megelőlegezés vissza fizetése
Módosítások összesen: 2 042 855 Ft
Módosított előirányzat összesen: 90 347 855 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő – testületének …/2025. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs