Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2025. (II.11.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.

A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:

- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai

- Képviselő Testület döntései

1. 2025. évi előirányzat 76 843 006 Ft

2. Módosítások

a) Működési támogatások: 4 760 412 Ft

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása : 3 417 722 Ft

/ polgármesteri illetmény 7 hó/

- Települési önkormányzatok szociális támogatása: 13 430 Ft

/szociális ágazati pótlék/

- Egyéb működési támogatások : 1 329 260 Ft

/közfoglalkoztatás/

b) Közhatalmi bevételek: 5 300 Ft

-Egyéb közhatalmi bevételek idegen bevételek/

/ idegen bevételek/

c) Működési bevételek: 815 518 Ft

- Tulajdonosi bevételek: 62 615 Ft

/ Vízmű kompenzáció/

- Kamat bevételek : 237 Ft

- Egyéb működési bevételek: 752 666 Ft

/ vízdíj, áramdíj túlfizetés /

Módosítások összesen: 5 581 230 Ft

1. 2025. évi előirányzat 76 843 006 Ft

2. Módosítások

a) Személyi juttatások 947 523 Ft

- közfoglalkoztatás

b) Munkaadókat terhelő járulékok 61 590 Ft

- közfoglalkoztatás

c) Dologi kiadások - 1 002 610 Ft

- Egyéb szolgáltatás

d) Egyéb működési célú kiadások : 3 380 530 Ft

- Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre: 110 352 Ft

/főépítész/

-Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre: 25 Ft

- Tartalék: 3 270 153 Ft

e) Felhalmozási célú kiadások: 13 432 876 Ft

- TOP-3.1.1-15-ZA12016-0004 számú kerékpárút előleg vissza fizetése

f) Beruházások: -13 430 376 Ft

- TOP-3.1.1-15-ZA12016-0004 számú kerékpárút

e) Felújítás : 2 191 697 Ft

- Vízmű felújítás: 2 129 082 Ft

- Vízmű kompenzáció : 62 615 Ft

Módosítások összesen: 5 581 230 Ft

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel