A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.

Az Önkormányzati működési támogatások közül a módosításban az Önkormányzat általános támogatásának előirányzata 16.489.118 Ft volt ez ( tűzifa támogatás) +419.100 Ft–al nőtt. így a módosított előirányzat 16.908.218 F lett.

Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos díjak, kiszámlázott szolgáltatások, bérleti díjbevételek. az eredeti előirányzat nem változott. 432..877 Ft eredeti előirányzatot +18.409 Ft -al növeljük 451.286 Ft-ra változott.

Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az kommunális adó, 2.065.000 Ft eredeti előirányzat nem változott. A helyi adókkal kapcsolatos pótlékok, bírságok 10.000 Ft eredeti előirányzat nem változott.

Működési célra átvett pénzeszközök : Itt jelennek meg a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök, 936.000 Ft-ról csökkent -227.359 Ft-al 708.681 Ft lett a módosított előirányzat A Közösségszervező alkalmazásához + 1.762.800 Ft –ot kaptunk a Magyar Falu program pályázatból. Igy a módosított előírányzat összesen 2.471.481 Ft-ra változott.

Felhalmozási bevételek: Egyéb tárgyi eszköz értékestése +20.000 Ft –al nőtt a z előírányzat.

Finanszírozási bevételek : a módosításban +-689.183 Ft-al –al nőtt az Áht belüli megelőlegzés 63.774.005 Ft előirányzat 64.463.183 Ft-ra változott..

Az Önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. Az önkormányzat működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével terveztük.

Kiadásaink jelentős részét képezi 1 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásai. 1 fő Kulturális szervező 4 fő képviselői tiszteletdíj, és a megbízási díjra . fizetett összegek. Az egyéb juttatásokat is a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük. Külső személyi juttatásnál a választott tisztségviselők (polgármester,) tisztelet- díját terveztük, és a megbízási díjakat. A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatot+ 1.884.348 Ft-al növeljük a módosított előírányzat 10,569.888 Ft lesz..

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke 13 % lesz, a közfoglalkoztatottak után 6.5 % a járulékfizetési kötelezettség. Előirányzat 363..950 Ft + 297.399 Ft-al nőtt 661.349 Ft lesz..

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk

működés szinten tartása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását. Az előirányzatot 5.340.613 Ft-ot a. módosításban +1.119.100Ft-al növeljük így 6.459.713 Ft lesz.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb juttatások. 3.344.090 Ft eredeti előirányzat maradt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül : 1500.000 Ft eredeti előirányzat, és az egyéb működési célú támogatások ÁHT kívül : 120.000 Ft eredeti előirányzat változatlan marad.

Beruházásként terveztük még de a másik projektben ( Galamboki szakasz ismét betervezésre kerül beruházásra 54.976.291 Ft ez változatlan maradt . A saját beruházások előirányzatára 2.000.000 Ft-ot terveztünk a beruházások előirányzatát a módosított előirányzatban -1.310.857 Ft- al csökkentettük így az eredeti előirányzat 56.976.291 Ft módosult 55.668.434 Ft-ra beruházás előirányzatra.

Az ingatlanok felújítására 8.165.842 Ft-ot terveztünk a módosított előirányzat, változatlan marad.

A költségvetés tervezése során sikerült pénzmaradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni.

A költségvetés fedezetet nyújt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2022. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel