A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.

Az Önkormányzati működési támogatások közül a módosításban az Önkormányzat általános támogatásának előirányzata 16.441.584 Ft volt ez ( tűzifa támogatás) +533.400 Ft–al, +1.100.000 Ft-al közvilágítás támogatással nőtt összesen 1.633.400 Ft. így a módosított előirányzat 18.074.984 Ft lett.

Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos díjak, kiszámlázott szolgáltatások, bérleti díjbevételek, az eredeti előirányzat -69.449 Ft-al csökkent 380.257 Ft-ra változott.

Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: a kommunális adó, 1.900.000 Ft eredeti előirányzat 191.243 Ft-al nőtt, a helyi adókkal kapcsolatos pótlékok, bírságok 10.000 Ft –ról emelkedett 29.106 Ft-ra . Az összes módosított előirányzat 2.120.349 Ft lett.

Működési célra átvett pénzeszközök : Ide tartozik a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz de nem volt közfoglalkoztatott dolgozó 2023.évben.

Felhalmozási bevételek: nem volt előirányzat tervezve.

Finanszírozási bevételek : a módosításban az eredeti előirányzat 63.203.710 Ft volt ez +705.577 Ft-al nőtt és 63.909.287 Ft-ra változott.

Az Önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. Az önkormányzat működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével terveztük.

Kiadásaink jelentős részét képezi 4 fő képviselői tiszteletdíja, és a megbízási díjra és 2023.06.30-ig Közösségszervező bérére fizetett összegek. Az egyéb juttatásokat is a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük. Külső személyi juttatásnál a választott tisztségviselők (polgármester,) tisztelet- díját terveztük, és a megbízási díjakat. A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatot +327.344 Ft-al növeljük a módosított előirányzat 8.616.344 Ft lesz.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke 13 % lesz, a közfoglalkoztatottak után 6.5 % lenne a járulékfizetési kötelezettség. Eredeti előirányzat 378.750 Ft volt és nem változott.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk

működés szinten tartása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását. Az előirányzatot 5.831.000 Ft-ot a módosításban +2.548.257 Ft-al növeljük így 8.379.257 Ft lesz.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb juttatások. 3.155.656 Ft eredeti előirányzat változatlan maradt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül : 300.000 Ft eredeti előirányzat, csökkentettük 195.664 Ft-ra, és az egyéb működési célú támogatások ÁHT kívül : 70.000 Ft eredeti előirányzatot növeljük 113.075 Ft-ra a kettő összesen 370.000 Ft eredeti előirányzat -61.261 Ft-al csökkent és 308.739 Ft lett.

Beruházásként terveztük még de a másik projektben ( Galamboki szakasz ismét betervezésre kerül beruházásra 56.639.376 Ft ezt csökkent -1.040.040 Ft-al így 55.599.336 Ft lett a módosított előirányzat. Az ingatlanok felújítására 6.683.555 Ft-ot terveztünk a módosított előirányzat változatlan marad.

A költségvetés tervezése során sikerült pénzmaradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni.

A költségvetés fedezetet nyújt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2023. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel