Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 22Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.22.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
a 2024. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosításához
Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2024. (II. 15.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2024. évi előirányzat 82 575 000 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 346 720 Ft
Önkormányzat működési támogatás: - 80 000 Ft
Szociális tűzifa: 426 720 Ft
b) Közhatalmi bevételek: - 327 362 Ft
- Kommunális adó: - 335 373 Ft
- Pótlék: 8 011 Ft
c) Működési bevételek: 275 193 Ft
- Bérleti díj: - 15 000 Ft
- Tulajdonosi bevételek: 39 311 Ft
( Dél-Zalai Vízmű )
- Kamatbevételek : - 2 078 Ft
- Áramdíj túlfizetés: 252 960 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 552 636 Ft
- megelőlegezés
Módosítások összesen: 847 187 Ft
Módosított előirányzat összesen: 83 422 187Ft
Kiadások alakulása
1. 2024. évi előirányzat 82 575 000 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: 1 240 512 Ft
- Választott tisztségviselők: 1 177 000 Ft
- Megbízási díj: 63 512 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 70 228 Ft
c) Dologi kiadások: 670 230 Ft
- üzemeltetési anyag: 42 741 Ft
- informatikai szolgáltatás: 204 760 Ft
- egyéb kommunikációs szolgáltatás: 18 400 Ft
- villamosenergia: 386 558 Ft
- vízdíj: 134 000 Ft
- vásárolt élelmezés: 1 343 Ft
- karbantartás: 616 600 Ft
- Kultúrház belső javítási munkái festése: 650 000 Ft
- Általános Forgalmi Adó: - 99 280 Ft
- Villamos energia elszámoló számla: 42 494 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások: 552 636 Ft
- Tartalék-Megelőlegezés rendezése
e) Beruházások: 51 181 Ft
f) Felújítások: - 1 737 600 Ft
Módosítások összesen: 847 187 Ft
Módosított előirányzat összesen: 83 442 187 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő – testületének …/2025. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs