Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 25Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.25.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2025. (II.11.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2025. évi előirányzat 67 371 539 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 3 882 275 Ft
- Működés célú kiegészítő támogatások : 3 417 722Ft
- polgármesteri illetmény
- Egyéb működési célú támogatások: 464 553 Ft
- közmunka támogatása
d) Működési bevételek: 52 373 Ft
- Egyéb működési bevételek
Módosítások összesen: 3 934 648 Ft
Módosított előirányzat összesen: 71 306 187 Ft
Kiadások alakulása
1. 2025. évi előirányzat 67 371 539 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások 727 000 Ft
- közfoglalkoztatás
b) Munkaadókat terhelő járulékok 28 353 Ft
- közfoglalkoztatás
c) Dologi kiadások 119 557 Ft
- kiküldetés ( Műv. házas dolgozó)
d) Egyéb működési célú kiadások: 1 931 575 Ft
- főépítész: 83 568 Ft
- plébánia: 10 000 Ft
- tartalék: 1 838 007 Ft
e) Beruházások: 537 425 Ft
-Vízmű ( bekötési vízmérő) : 130 000 Ft
- fűkasza, STIHL lánc: 407 425 Ft
f) Felújítások: 590 738 Ft
-Vízmű felújítás
Módosítások összesen: 3 934 648 Ft
Módosított előirányzat összesen: 71 306 187 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő – testületének 8/2025. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs