Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 19Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvényre a 2025. évi költségvetéséről - a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Eszteregnye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzatra), Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testületre), az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményre terjed ki.
(2) A rendelet célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(3) A Képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét a rendelet mellékleteinek szerkezetében és a mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2024. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Eszteregnye Község Önkormányzata és az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
(2)1 A Képviselő-testület Eszteregnye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését
a) 235.842.881 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 166.975.460 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 68.867.421 Ft,
b) 235.842.881 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 207.098.299 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 28.744.582 Ft.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az Önkormányzat fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
3. § (1) A Képviselő-testület az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetését
a) 65.288.631 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 65.288.631 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
b) 65.288.631 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 64.488.631 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 800.000 Ft.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményi szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 16. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
4. § (1) A Képviselő-testület Eszteregnye Község Önkormányzata és az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetését részletesen a (2)–(13) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás, felújítás kiadásának részletezését az 9. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot nem tervez.
(4) Az Önkormányzat a 2025. évben engedélyezett létszámát 12 főben állapítja meg a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint tervezi.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait és egyéb felhalmozási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a 10. melléklet tartalmazza.
(9)3 Az Önkormányzat a kiadások között 24.702.257 Ft tartalékot állapít meg.
(10) Az Önkormányzat irányítószervi támogatások folyósítását a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat a 2–3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat kormányzati funkció szerinti megoszlásban a 13–14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat támogatások és kölcsönök nyújtását és bevételeit a 6–7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény 2025. évi költségvetését részletesen a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény költségvetésében szereplő kiadásokat és bevételeket 17–18. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az intézmény 2025. évi költségvetésében felújítást nem tervez.
(4) Az intézmény a 2025. évben engedélyezett létszámát 8 főben állapítja meg a 21. melléklet szerint.
(5) A Képviselő-testület az intézmény költségvetésében szereplő kiadásokat és bevételeket kormányzati funkció szerinti megoszlásban a 19–20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az intézmény a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
7. § (1) A 2025. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
(2) A többletkiadások felmerülésekor a Képviselő-testületnek, illetve a polgármesternek vizsgálnia kell a kiadás többletfedezete meglétét.
(3) A központi költségvetési támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok eltéréséért - ha emiatt az önkormányzatot büntető kamat terheli - az intézmény vezetője a felelős.
5. Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a – vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidőben - Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását 500.000.- Ft értékhatárig. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi előirányzatokon, előirányzat módosításokon alapuló változásokat végre hajtsa. Ezekről a költségvetési rendelet módosításakor- amennyiben érintik a költségvetést - a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előirányzatokat legkésőbb az éves beszámolók során át kell vezetni a költségvetésen.
(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást kezdeményezhetik.
6. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
9. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni.
7. A követelések elengedése
10. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni.
(3) A felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettségként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt.
(4) A (3) bekezdésben jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(5) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
8. Pénzeszközök felhasználása
11. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § előírásának megfelelően a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor alapvetően és lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 200.000,- Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzat és költségvetési szerveinél.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél a készpénzzel történő kifizetés az alábbi esetekben teljesíthető:
a) személyi juttatások - a köztisztviselők, közalkalmazott és az állandó jelleggel foglalkoztatott munkatörvény könyve alá tartozó dolgozók rendszeres juttatásainak kivételével
b) dologi kiadások
c) indokolt esetben a társadalom- és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli juttatásai.
d) beruházások, felújítások számlái számlánként (1) bekezdésben megadott értékhatárig.
(4) A folyamatos és zavartalan gazdálkodás érdekében indokolt esetben a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője külön engedélyt adhat a készpénzben történő teljesítés (2) bekezdésben meghatározott értékhatárának túllépésére legfeljebb 500.000,- Ft értékhatárig.
9. Záró rendelkezések
12. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
42 720 014 |
45 877 766 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 701 442 |
4 817 500 |
|
K3. Dologi kiadások |
32 652 800 |
32 807 800 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
60 315 276 |
50 794 776 |
|
K6. Beruházási kiadások |
20 829 740 |
21 436 470 |
|
K7. Felújítások |
190 500 |
4 657 912 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
2 650 200 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
163 709 772 |
165 292 424 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
64 849 496 |
70 550 457 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
228 559 268 |
235 842 881 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 059 006 |
104 566 858 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
68 350 000 |
68 350 000 |
|
B4. Működési bevételek |
1 667 005 |
1 677 005 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
867 421 |
867 421 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
170 943 432 |
175 461 284 |
|
B8. Finanszírozási bevételek-pénzmaradvány |
57 615 836 |
60 381 597 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
228 559 268 |
235 842 881 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 784 000 |
26 738 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
97 524 |
97 524 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 196 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 881 524 |
28 031 524 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 142 490 |
17 035 242 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
696 000 |
696 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
115 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 838 490 |
17 846 242 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
42 720 014 |
45 877 766 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 701 442 |
4 817 500 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 075 000 |
7 074 800 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 075 000 |
7 074 800 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
450 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
650 000 |
650 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
8 990 000 |
8 990 200 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 970 000 |
3 970 200 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
520 000 |
520 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
115 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 090 000 |
18 205 200 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 537 800 |
6 537 800 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
30 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
310 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 837 800 |
6 877 800 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 652 800 |
32 807 800 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. melléklet) |
K4 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
23 945 581 |
24 066 581 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (6. melléklet) |
K506 |
2 025 938 |
2 025 938 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (6. melléklet) |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
34 343 757 |
24 702 257 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
60 315 276 |
50 794 776 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 748 031 |
15 748 031 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
653 339 |
1 152 339 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 428 370 |
4 536 100 |
|
Beruházások (9. melléklet) |
K6 |
20 829 740 |
21 436 470 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
150 000 |
3 180 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
487 412 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 500 |
990 500 |
|
Felújítások (9. melléklet) |
K7 |
190 500 |
4 657 912 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
50 000 |
2 650 200 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
50 000 |
2 650 200 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
163 709 772 |
165 292 424 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 904 031 |
5 669 792 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (11. melléklet) |
K915 |
61 945 465 |
64 880 665 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
64 849 496 |
70 550 457 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
64 849 496 |
70 550 457 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
228 559 268 |
235 842 881 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 878 324 |
20 050 271 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
33 118 280 |
33 334 280 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
29 508 340 |
32 227 540 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
29 508 340 |
32 227 540 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 704 824 |
2 704 824 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
83 209 768 |
88 316 915 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (7. melléklet) |
B16 |
16 849 238 |
16 249 943 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
100 059 006 |
104 566 858 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (8. melléklet) |
B35 |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, talajterh. díj, egyéb bírság,igazg. szolg. díjak)(8. melléklet) |
B36 |
350 000 |
350 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
68 350 000 |
68 350 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak-házigond. |
B405 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
167 005 |
177 005 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 667 005 |
1 677 005 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (7. melléklet) |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (7. melléklet) |
B65 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (7. melléklet) |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
867 421 |
867 421 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
867 421 |
867 421 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
170 943 432 |
175 461 284 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 641 565 |
33 641 565 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
21 070 240 |
21 070 240 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
54 711 805 |
54 711 805 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 904 031 |
5 669 792 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
57 615 836 |
60 381 597 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
57 615 836 |
60 381 597 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
228 559 268 |
235 842 881 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|---|---|
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
A, B fizetési osztály összesen |
|
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
|
|
fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
2 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
8 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
10 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
|
ÖSSZESEN |
12 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
ápolási díj |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
rendszeres gyógyszer támogatás |
K48 |
|
|
lakásfenntartási támogatás |
K48 |
|
|
tanulmányokat segítő támogatás |
K48 |
350 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (babakelengye) |
K48 |
200 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély |
K48 |
|
|
megélhetési támogatás |
K48 |
1 300 000 |
|
köztemetés |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények gyvéd. |
K48 |
|
|
önkormányzati támogatás (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat támogatás (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Települési támogatás (önkormányzat rendeletében megállapított rendkívüli támogatás) |
K48 |
400 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 250 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 250 000 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica) |
K506 |
450 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére- |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Újudvari KÖH) |
K506 |
935 472 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére (Dél-Zalai Területfejl. Társ., Muramenti Nemz. Terfejl.Társ., Nagykanizsa Térsége Önkorm. Társ.) |
K506 |
640 466 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (12. melléklet) |
K506 |
2 025 938 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
50 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
50 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától GINOP |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 053 295 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól-bérrendezési alap |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (EFOP bértám. 5 fő) |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
10 800 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól- közfogl. Bértám. |
B16 |
14 466 534 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
318 609 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Átvett pénzeszköz |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 849 238 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől(ASP) |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
B64 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
B64 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
B64 |
|
|
ebből: háztartások- kamatmentes kölcsön ,lakáshitel ,mbér előleg |
B64 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B64 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B64 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B64 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
B64 |
|
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek |
B64 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
B65 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
B65 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
B65 |
|
|
ebből: háztartások - érdekeltségi , köztemetés ,segély ,lakbér , |
B65 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B65 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B65 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B65 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
|
|
ebből: Európai Unió |
B65 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B65 |
|
|
ebből: egyéb külföldiek |
B65 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
B74 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
B74 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
B74 |
|
|
ebből: háztartások |
B74 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B74 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B74 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B74 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
B74 |
|
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek |
B74 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) |
B75 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
B75 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
|
|
ebből: háztartások |
B75 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
|
|
ebből: Európai Unió |
B75 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
|
|
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
6 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
62 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
62 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (letiltás) |
B36 |
|
|
önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
B36 |
150 000 |
|
késedelmi pótlék |
B36 |
200 000 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
350 000 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 748 031 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
Irodai felszerelések,eszközök |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
653 339 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 428 370 |
|
Beruházások |
20 829 740 |
|
|
Beruházások összesen |
K6 |
20 829 740 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
150 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 500 |
|
Felújítások |
190 500 |
|
|
Felújítások összesen |
K7 |
190 500 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése: |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|
Projekt megnevezése: |
|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Mini Bölcsőde |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
61 945 465 |
61 945 465 |
|
ÖSSZESEN: |
61 945 465 |
61 945 465 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|
|
Működési célú támogatásértékű kiadások |
|
|
Központi költségvetési szervek részére |
|
|
Működési célú kiadások helyi önkormányzatok, és költségvetési szerveik részére |
935 472 |
|
Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal működési hj. |
935 472 |
|
Működési célú kiadások társulások és költségvetési szerveik részére |
640 466 |
|
Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás működési hj. |
133 400 |
|
Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás főépítész béréhez hj. |
347 011 |
|
Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás |
110 055 |
|
Dél-Zalai Területfejlesztési Társulás működési hj. |
50 000 |
|
Működési célú kiadások nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
0 |
|
Civil szervezetek, egyesületek részére |
0 |
|
Lakosság részére |
450 000 |
|
Bursa ösztöndíj |
450 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 025 938 |
|
Felhalmozási célú kiadások társulások és költségvetési szerveik részére |
50 000 |
|
Nagykanizsa Térsége Önkormányzati Társulás (TEFA alap) |
50 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
50 000 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önk.igaz-gatási tev.011130 |
Köztemető fenntartás 013320 |
Önk.vagyon gazd. fel. 013350 |
Nemzetpo-litikai tev. igazgatása és tám. 016040 |
Önk. elszám. közp. Költségvet. 018010 |
Központi költségvet. befizetések 018020 |
Finansz. műveletek 018030 |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
Hosszú távú közfogl. 041233 |
Közutak fenntartása 045160 |
Településfejl.projekt és tám. 062020 |
Közvilágítás 064010 |
Zöldterület-kezelés 066010 |
Város-, községgzad. 066020 |
Közműve-lődés 082091 |
Falugondnoki szolg. 107055 |
Szociális kiadások 107060 |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 583 600 |
3 465 600 |
4 224 000 |
4 510 800 |
25 784 000 |
|||||||||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
97 524 |
97 524 |
||||||||||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 681 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 465 600 |
4 224 000 |
4 510 800 |
0 |
25 881 524 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 142 490 |
16 142 490 |
||||||||||||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
696 000 |
696 000 |
||||||||||||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 142 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696 000 |
0 |
0 |
16 838 490 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 142 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 681 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 465 600 |
4 920 000 |
4 510 800 |
0 |
42 720 014 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 151 024 |
882 934 |
450 528 |
630 552 |
586 404 |
4 701 442 |
||||||||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 350 000 |
105 000 |
130 000 |
1 575 000 |
1 560 000 |
800 000 |
1 460 000 |
95 000 |
7 075 000 |
|||||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 350 000 |
0 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
1 575 000 |
0 |
0 |
1 560 000 |
0 |
800 000 |
1 460 000 |
95 000 |
7 075 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
450 000 |
||||||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|||||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
|
Áramdíj |
830 000 |
45 000 |
1 895 000 |
1 200 000 |
3 970 000 |
||||||||||||||
|
Vízdíj |
175 000 |
40 000 |
140 000 |
15 000 |
150 000 |
520 000 |
|||||||||||||
|
Gázdíj |
2 660 000 |
190 000 |
1 650 000 |
4 500 000 |
|||||||||||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 665 000 |
85 000 |
2 225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
8 990 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 100 000 |
165 000 |
155 000 |
170 000 |
370 000 |
140 000 |
2 100 000 |
|||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 860 000 |
700 000 |
300 000 |
500 000 |
120 000 |
2 500 000 |
260 000 |
260 000 |
6 500 000 |
|||||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 025 000 |
785 000 |
2 525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
665 000 |
0 |
1 355 000 |
290 000 |
0 |
4 770 000 |
400 000 |
260 000 |
18 090 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 032 800 |
212 000 |
682 000 |
31 000 |
35 000 |
605 000 |
365 000 |
500 000 |
1 477 000 |
502 000 |
96 000 |
6 537 800 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
260 000 |
16 000 |
24 000 |
300 000 |
||||||||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 292 800 |
212 000 |
698 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
35 000 |
605 000 |
0 |
365 000 |
500 000 |
0 |
1 501 000 |
0 |
96 000 |
6 837 800 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 217 800 |
997 000 |
3 328 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 000 |
165 000 |
2 845 000 |
0 |
1 720 000 |
2 350 000 |
0 |
7 071 000 |
1 860 000 |
451 000 |
32 652 800 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
23 945 581 |
23 945 581 |
||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 025 938 |
2 025 938 |
||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
34 343 757 |
34 343 757 |
||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 343 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 945 581 |
2 025 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 315 276 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 748 031 |
15 748 031 |
||||||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
132 000 |
521 339 |
653 339 |
|||||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
35 640 |
4 251 969 |
140 761 |
4 428 370 |
||||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
167 640 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 829 740 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 500 |
40 500 |
||||||||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
0 |
0 |
190 500 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
64 022 711 |
997 000 |
23 328 000 |
0 |
0 |
23 945 581 |
2 075 938 |
146 000 |
14 729 058 |
2 845 000 |
0 |
1 720 000 |
3 012 100 |
3 916 128 |
12 812 052 |
6 957 204 |
2 701 000 |
163 709 772 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 904 031 |
2 904 031 |
||||||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
61 945 465 |
61 945 465 |
||||||||||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 904 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 945 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 849 496 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 904 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 945 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 849 496 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
66 926 742 |
997 000 |
23 328 000 |
0 |
0 |
23 945 581 |
64 021 403 |
146 000 |
14 729 058 |
2 845 000 |
0 |
1 720 000 |
3 012 100 |
3 916 128 |
12 812 052 |
6 957 204 |
2 701 000 |
228 559 268 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
018010 |
018030 |
011130 |
013350 |
900020 |
013320 |
072111 |
082091 |
041233 |
|||
|
Önk.elszám. központi kltsgv. |
Finansz. műveletek |
Önk.igaz-gatási tev. |
Önk.vagyon gazd. fel. |
önk. funkc. nem sorolh. bev. |
Köztemető fenntartása |
Háziorvosi alapellátás |
Közművelődés |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoz-tatás |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 878 324 |
17 878 324 |
||||||||
|
ebből szakfeladatokra |
0 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
33 118 280 |
33 118 280 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
29 508 340 |
29 508 340 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
29 508 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 508 340 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 704 824 |
2 704 824 |
||||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
83 209 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 209 768 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 053 295 |
318 609 |
10 800 |
14 466 534 |
16 849 238 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
85 263 063 |
0 |
318 609 |
0 |
0 |
0 |
10 800 |
0 |
14 466 534 |
100 059 006 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
62 000 000 |
62 000 000 |
||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
350 000 |
350 000 |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 350 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 050 000 |
150 000 |
300 000 |
1 500 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
167 005 |
167 005 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
167 005 |
1 050 000 |
0 |
150 000 |
0 |
300 000 |
0 |
1 667 005 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||
|
Műk.célú visszatéritendő tám,kölcsönök visszatérülései |
B64 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
867 421 |
867 421 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
867 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 421 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||
|
B74 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
85 263 063 |
0 |
485 614 |
1 917 421 |
68 350 000 |
150 000 |
10 800 |
300 000 |
14 466 534 |
170 943 432 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 641 565 |
33 641 565 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
21 070 240 |
21 070 240 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
54 711 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 711 805 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 904 031 |
2 904 031 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 904 031 |
54 711 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 615 836 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 904 031 |
54 711 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 615 836 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
88 167 094 |
54 711 805 |
485 614 |
1 917 421 |
68 350 000 |
150 000 |
10 800 |
300 000 |
14 466 534 |
228 559 268 |
|
15. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
|
Beruházások |
K6 |
||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
49 231 821 |
51 829 403 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 277 210 |
6 614 888 |
|
K3. Dologi kiadások |
6 034 400 |
6 044 340 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
62 343 431 |
65 288 631 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
62 343 431 |
65 288 631 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek |
0 |
10 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
0 |
10 000 |
|
B8. Finanszírozási bevételek(mell.3.sz.) |
62 343 431 |
65 278 631 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
62 343 431 |
65 288 631 |
17. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 137 810 |
47 735 332 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 127 820 |
1 127 820 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
832 191 |
832 191 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 000 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
48 097 821 |
50 695 343 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 134 000 |
1 134 060 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 134 000 |
1 134 060 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
49 231 821 |
51 829 403 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 277 210 |
6 614 888 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
560 000 |
560 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 340 000 |
624 000 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 900 000 |
1 184 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ) |
K322 |
50 000 |
50 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
50 000 |
50 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 980 000 |
2 680 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
480 000 |
500 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
1 260 000 |
1 900 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
240 000 |
280 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
400 000 |
400 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 830 000 |
3 530 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 234 400 |
1 234 340 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
26 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 234 400 |
1 260 340 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 034 400 |
6 044 340 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
236 220 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
393 701 |
393 701 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
170 079 |
170 079 |
|
Beruházások |
K6 |
800 000 |
800 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
62 343 431 |
65 288 631 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
62 343 431 |
65 288 631 |
18. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (kerekítés) |
B411 |
0 |
10000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
10 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
10 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
397 966 |
397 966 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
397 966 |
397 966 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
61 945 465 |
64 880 665 |
|
- Óvoda |
33 322 094 |
33 538 094 |
|
|
- Bölcsőde |
28 623 371 |
31 342 571 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
62 343 431 |
65 278 631 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
62 343 431 |
65 278 631 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
62 343 431 |
65 288 631 |
19. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
018030 |
||
|
Rovat- |
Finanszírozási műveletek |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|
|
Fizetendő ÁFA |
B406 |
0 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (kerekítések) |
B411 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
|
Állami normatíva előző évi |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
397 966 |
397 966 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|
|
Előző év maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
397 966 |
397 966 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (normatíva) |
B816 |
61 945 465 |
61 945 465 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
62 343 431 |
62 343 431 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
62 343 431 |
62 343 431 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
62 343 431 |
62 343 431 |
20. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
091110 |
091120 |
0911140 |
104031 |
Összesen |
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Sajátos nev.igényű gyerm óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő ellátása |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 398 810 |
21 739 000 |
46 137 810 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
601 504 |
526 316 |
1 127 820 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
389 397 |
442 794 |
832 191 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( táppénz, megbízási díj) |
K1113 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 389 711 |
0 |
0 |
22 708 110 |
48 097 821 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
576 000 |
558 000 |
1 134 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
576 000 |
0 |
558 000 |
1 134 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
25 389 711 |
576 000 |
0 |
23 266 110 |
49 231 821 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 250 041 |
67 392 |
2 959 777 |
6 277 210 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
380 000 |
180 000 |
560 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
720 000 |
620 000 |
1 340 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
1 100 000 |
800 000 |
1 900 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
990 000 |
990 000 |
1 980 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
250 000 |
150 000 |
400 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
1 440 000 |
1 390 000 |
2 830 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
653 950 |
580 450 |
1 234 400 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (kerekítés) |
K355 |
0 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
653 950 |
580 450 |
1 234 400 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
3 238 950 |
2 795 450 |
6 034 400 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||
|
NORMATÍVA VISSZAFIZETÉS |
0 |
|||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (laptop) |
K63 |
236 220 |
236 220 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszköz (szék, asztal, ágy, polctartó szekrény) |
393 701 |
393 701 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
170 079 |
170 079 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
28 639 752 |
643 392 |
4 038 950 |
29 021 337 |
62 343 431 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
28 639 752 |
643 392 |
4 038 950 |
29 021 337 |
62 343 431 |
21. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|---|---|
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
A, B fizetési osztály összesen |
|
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
|
pedagógus I. |
3 |
|
pedagógus II. |
|
|
gyakornok |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
|
|
3 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
A 2. § (2) bekezdése az Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (9) bekezdése az Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.