Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 30

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

ELŐTERJESZTÉS

Eszteregnye Község Önkormányzatának

2021. évi költségvetési rendeletének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Eszteregnye Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

Bevételek Ft-ban Kiadások

1.) Vis maior pályázaton 18.462.000,-Ft támogatást kapott az önkormányzat, ezért a felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat ezzel az összeggel növelni kérem. A károsodott területek helyreállítása miatt a karbantartási, kisjavítási kiadások előirányzatát 15.452.700,-Ft-tal, a működési ÁFÁ-t 4.172.229,-Ft-tal kérem növelni.

- felhalmozási célú önkormányzati - karbantartási, kisjavítási kiadások

támogatások +18.462.000 +15.452.700

- működési c.előz.felsz. ÁFA +4.172.229

1. Az iparűzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás előirányzatát kérem növelni 943 078 Ft-tal.

Helyi önkormányzatok

kiegészítő támogatásai + 943.078

1. Az 1. ponton felül kérem továbbá növelni a felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat 37.220.433,-Ft-tal, a Belügyminisztériumtól az orvosi rendelő felújítására kapott pályázat összegével.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

+37.220.433,-Ft

1. Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 1.000.000,-Ft-tal kérem növelni, az Emberi Erőforrások Minisztériumától rendezvények támogatására kapott összeggel.

Egyéb működési tám. bev.

államháztartáson belülről +1.000.000,-Ft

1. Az egyéb felhalmozási célú támogatásokat kérem növelni 2.781.951,-Ft-tal a Magyar Falu Kommunális eszközök beszerzésére kapott pályázattámogatás miatt. Kérem növelni továbbá a 2019-es Zártkerti Pályázat 2021-ben folyósított támogatási összegével 1.731.666,-Ft-tal. A rovatot szükséges még növelni 28.861.862,-Ft-tal, ami a Temető fejlesztési pályázatának összege.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

+33.375.479,-Ft

1. Az önkormányzat általános tartalékát a 2021-ben fel nem használt pályázati források megérkezése miatt 91.000.990,-Ft-tal kérem megnövelni.

Általános tartalék +71.376.061,-Ft

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Bevételek:

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások +55.682.433,-Ft

Helyi önkormányzatok kieg.támogatásai +943.078,-Ft

Egyéb működ. támogatások bevét ah-on belülről +1.000.000,-Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belül +33.375.479,-Ft

Összesen: + 91.000.990,- Ft

Kiadások:

Karbantartási, kisjavítási kiadások +15.452.700,-Ft

Működési c.előz.felsz. ÁFA +4.172.229,-Ft

Általános tartalék + 71.376.061,-Ft

Összesen: + 91.000.990,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Eszteregnye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének előirányzatát 113.293.422,-Ft-ról 204.294.412,-Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Eszteregnye, 2021. december 28.

Kele Lajos Attila

polgármester