az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Eszteregnye Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

Bevételek Ft-ban Kiadások

1.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtott pályázatunkat a Belügyminisztérium 1 047 750 Ft (15 000 Ft/ m3 + ÁFA) összegű támogatásban részesítette. A támogatást 55 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésre kell fordítani. A pályázat benyújtásának feltétele volt 1 000 Ft/ m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. Az önrészt és a tűzifa szállításának költségét az önkormányzat költségvetésében biztosítani szükséges.

- működési célú ktgvetési támogatások - üzemeltetési anyagok beszerz. +880 000

és kiegészítő tám áht belül +1 047 750 - egyéb szolgáltatások +50 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA +237 600

összesen: +1 167 600

1. Az iparűzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás előirányzatát kérem növelni 943 079 Ft-tal.

Helyi önkormányzatok

kiegészítő támogatásai + 943 079

3.) Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát szükséges megnövelni a foglalkoztatott diákmunkások után kapott támogatás miatt 563 076 Ft-tal.

Egyéb működési tám. bev.

államháztartáson belülről +563 076

1. A személyi juttatások előirányzatát kérem, 878 850 Ft-tal megnövelni. Nyáron diákmunkásokat alkalmaztunk, ezért 563 076 Ft-tal, valamint a közfoglalkoztatotti bértöbblet miatt további 315 774,-Ft-tal szükséges a törvény szerinti illetményt növelni.

Törvény szerinti illetmény + 878 850

1. A fent említett módosítások miatt kérném a munkaadókat terhelő járulékokat előirányzatát is növelni.

Munkaadókat terhelő járulékok + 136 220

1. Az egyéb szolgáltatások előirányzatát kérem 371.235,-Ft-tal megnövelni az „Eszter-feszt” vad- és kézművesételek Fesztiválja kiadásainak fedezetére.

Egyéb szolgáltatások + 371.235

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Bevételek:

Működési célú önkormányzati támogatások +1.047.750

Helyi önkormányzatok kieg.támogatásai +943 079

Egyéb működ. támogatások bevét ah-on belülről + 563.076

Összesen: + 2.553.905 Ft

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások +878 .850,-Ft

Munkaadókat terhelő járulékok +136.220,-Ft

Dologi kiadások +1.538.835,-Ft

Összesen: + 2.553.905 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Eszteregnye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének előirányzatát 110.739.517 Ft-ról 113.293.422 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Eszteregnye, 2021. szeptember 28.

Kele Lajos Attila

polgármester