Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Eszteregnye Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.
Bevételek Ft-ban Kiadások
1.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtott pályázatunkat a Belügyminisztérium 1 047 750 Ft (15 000 Ft/ m3 + ÁFA) összegű támogatásban részesítette. A támogatást 55 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésre kell fordítani. A pályázat benyújtásának feltétele volt 1 000 Ft/ m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. Az önrészt és a tűzifa szállításának költségét az önkormányzat költségvetésében biztosítani szükséges.
- működési célú ktgvetési támogatások - üzemeltetési anyagok beszerz. +880 000
és kiegészítő tám áht belül +1 047 750 - egyéb szolgáltatások +50 000
- működési c.előz.felsz. ÁFA +237 600
összesen: +1 167 600
1. Az iparűzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás előirányzatát kérem növelni 943 079 Ft-tal.
Helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatásai + 943 079
3.) Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát szükséges megnövelni a foglalkoztatott diákmunkások után kapott támogatás miatt 563 076 Ft-tal.
Egyéb működési tám. bev.
államháztartáson belülről +563 076
1. A személyi juttatások előirányzatát kérem, 878 850 Ft-tal megnövelni. Nyáron diákmunkásokat alkalmaztunk, ezért 563 076 Ft-tal, valamint a közfoglalkoztatotti bértöbblet miatt további 315 774,-Ft-tal szükséges a törvény szerinti illetményt növelni.
Törvény szerinti illetmény + 878 850
1. A fent említett módosítások miatt kérném a munkaadókat terhelő járulékokat előirányzatát is növelni.
Munkaadókat terhelő járulékok + 136 220
1. Az egyéb szolgáltatások előirányzatát kérem 371.235,-Ft-tal megnövelni az „Eszter-feszt” vad- és kézművesételek Fesztiválja kiadásainak fedezetére.
Egyéb szolgáltatások + 371.235
A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:
Bevételek:
Működési célú önkormányzati támogatások +1.047.750
Helyi önkormányzatok kieg.támogatásai +943 079
Egyéb működ. támogatások bevét ah-on belülről + 563.076
Összesen: + 2.553.905 Ft
Kiadások:
Személyi jellegű kiadások +878 .850,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok +136.220,-Ft
Dologi kiadások +1.538.835,-Ft
Összesen: + 2.553.905 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Eszteregnye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének előirányzatát 110.739.517 Ft-ról 113.293.422 Ft-ra szíveskedjen módosítani.
Eszteregnye, 2021. szeptember 28.
Kele Lajos Attila
polgármester