Eszteregnye Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) Az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 2.800.000,-Ft-al szükséges növelni.

- Központi irányító szervi támogatás folyósítása +2.800.000

2.) A ravatalozó építés műszaki ellenőri díja miatt az ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzatot 300.000,-Ft-al, a kamera rendszer építése miatt az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzatot 2.000.000,-Ft-al, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatot 540.000,-Ft-al szükséges növelni.

Összesen: +2.840.000

3.) A megnövekedett iparűzési adóbevétel miatt az iparűzési adó előirányzatát 6.140.000,-Ft-al kérem növelni. Ezzel egyidejűleg a várható félévi teljesítési adatoknak megfelelően a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 250.000,-Ft-al, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatot 243.347,-Ft-al, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatot 6.653,-Ft-al növelni szükséges.

- iparűzési adó +6.140.000 - a foglal. egyéb szem. juttatásai +250.000

- megbízási díjak +243.347

- helyi önk. előző évi elszámolásából

származó kiadások +6.653

Összesen: +500.000

4.) A 2023. évi bérintézkedések támogatásaként 2.401.002,-Ft kiegészítő támogatásban részesül az önkormányzat, ezért az alábbi előirányzatok módosítása szükséges.

- Települési Önk. köznevelési

feladatainak támogatása +1.931.102

-Települési Önk. egyes szociális

feladatainak támogatása +469.900

Összesen: +2.401.002

5.) A fenti előirányzat módosítások miatt kérem az általános tartalék előirányzatát 2.401.002,-Ft-al megnövelni.

- Tartalékok: +2.401.002

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. +1.931.102 Ft

Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. +469.900 FT

Iparűzési adó +6.140.000 Ft

Személyi juttatások + 493.347 Ft

Egyéb működési célú kiadások +6.653 Ft

Beruházások +2.840.000 Ft

Központi, irányítószervi támogatás +2.800.000 Ft

Tartalékok +2.401.002 Ft

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és Eszteregnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előirányzatát 229.366.579 Ft-ról 237.907.581,-Ft-ra, Eszteregnye Község Önkormányzata összesített 229.716.002 Ft előirányzatát 238.257.004 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Eszteregnye, 2023. június 22.