Galambok Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Galambok Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő  önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervre (szervekre).

2. §

 (1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i):

• Önállóan működő és  gazdálkodó költségvetési szerve: Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal
• Önállóan működő költségvetési szerve: Galamboki Mesevár Óvoda

A  helyi Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése

3.§

(1) A képviselő-testület a helyi  Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének:

            a./ kiadási főösszegét  241.333 e Ft-ban

            b./ bevételi főösszegét 241.333 e  Ft-ban

állapítja meg.

(2)A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzat és  önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézményei 2013. évi működési költségvetésének:

            a./ kiadási főösszegét  209.016 e Ft-ban

            b./ bevételi főösszegét 209.016 e Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. §

 Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1.a.  számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek  összesen: 241.333 e Ft   ebből:

       - intézményi működési bevételek                                             17.513 e Ft

       - közhatalmi bevételek                                                                       4 e Ft

        - Önkormányzat sajátos működési bevételei                         21.780  e Ft

        - Támogatások                                                                      110.143 e Ft

        - Felhalmozási és tőke jellegű bev.                                              150  eFt

        - Önkormányzat sajtos felhalm. bev.                                            950 e Ft

        - Támogatásértékű működési bevétel                                      52.190 e Ft

           Ebből: E-Alap támogatás                                                         4308 e Ft

        -  Támogatásértékű felhalmozási bevétel UNIÓS projektek   17.669 e Ft

        - Támogatási kölcsön visszatérülése                                             550 e Ft

        - Pénzforgalom nélküli bevétel                                                20.384 e Ft

5. §

 Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként 2.a. és 2.b. számú mellékletek  tartalmazzák.

 A költségvetési kiadások

6. §

 (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés

Működési kiadások előirányzata összesen  206.816 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                            84.046 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                                    20.097 e Ft

- dologi jellegű kiadások:                                                66.791 e Ft

- ellátottak pénzbeni juttatása                                          30.285  e Ft

- működési célú támogatás                                                5.597  e Ft

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.a. 3.b.   számú mellékletek  szerint állapítja meg.

(3)  Az Önkormányzat 2.200 e Ft általános tartalékot képez.

7. §

 (1) Az önkormányzat  felhalmozási kiadásai összesen:  26.904 e forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

            - felújítási kiadás                            8.000 e Ft

      - beruházási kiadás                        17.669 e Ft

- pénzeszköz átadás                        1.235 e Ft

 (2) Az Önkormányzat költségvetési szerve felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 5.413 e Ft fejlesztési céltartalékot képez.

 A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A. §. (2) bekezdése szerinti címek költségvetését feladatonként a 3. b. számú melléklet tartalmazza.

9. §

 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1.a. számú melléklet adja meg.

10. §

 Az önkormányzat költségvetési szerve(i) összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata, továbbá a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 1. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszám-keretét 44,3 főben állapítja meg, mely tartalmazza a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát is.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i)nek – továbbá a 2. §. szerinti címek – létszám-keretét a képviselő-testület a 3.b. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

13.§

Többéves kihatással járó feladatok

1. A Képviselő testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

14. §

Közvetett támogatások

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege mértéke, összege szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§

Európai Uniós Projektek

Az Európai Úniós támogatással megvalósuló projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

16. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

17. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet  módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól  előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

18. §

(1) A polgármester az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

19. §

 A Galambok Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve az 5. sz.. melléklet szerint állapítja meg.

20. §

 Az önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti  ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet.

21. §

(1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 % -át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

23. §

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – a módosított államháztartási törvény 77. §-a alapján – intézkedik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett és teljesített kiadások az 1992. évi XXXVIII. Sz. tv. 77. §./2./ bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei azt tartalmazzák.

24.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

Záró rendelkezések

25. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Galambok, 2013. február 14.

                          Vlasicsné Dörgönye Márta                                                   Kiss Tóth László

          jegyző                                                                       polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került.

Galambok 2013. február 19.

Vlasicsné Dörgönye Márta

Jegyző