Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 11. 14- 2014. 04. 29Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-11-14-tól 2014-04-30-ig
BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2013. (II.08.)
Ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(Egységes szerkezetben a 13/2013.(VIII.22.), 14/2013.(XI.13.) önkormányzati rendeletekkel)
Az Önkormányzat Képviselő - testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
Ezen rendelet állapítja meg Balatonmagyaród Község Önkormányzata – és költségvetési szervei – 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát, Európa Uniós pénzalapok támogatásával megvalósuló projekteket, továbbá a költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének kiadásait a 1. melléklet részletezi, a 2013. évi költségvetés bevételeit a 1. melléklet részletezi, azt
90.125,- eFt költségvetési kiadással
85.440,- eFt költségvetési bevétellel
- 4.685,- eFt költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 4.685,- eFt belső finanszírozással (melyből 2.898,- eFt működési általános tartalék, 1.787,- eFt felhalmozási tartalék) állapítja meg.
(3) A pénzmaradvánnyal és a tartalékokkal együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 153.388,- eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 2.898,- eFt működési hiány keletkezett, melynek fedezetére nem került betervezésre működési likvid hitel felvétele.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
I. A költségvetési bevételek
3. §
(1)[1] Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
Kiemelt bevételi előirányzatok:
a)Működési bevételek
1. Közhatalmi bevételek 30,- eFt
2.Intézményi működési bevételek 14.490,- eFt
3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 20.329,- eFt
4.Működési támogatások 16.901,- eFt
5.Támogatásértékű bevételek 9.226,- e Ft
6. Pénzeszközátvétel áht kívülről 0,- eFt
7. Pénzmaradvány 33.471,- eFt
b)Felhalmozási bevételek
1.Átvett pénzeszközök áht kívülről 3.059,- eFt
2.Támogatásértékű bevételek 22.852,- eFt
3.Vagyonüzemeltetés bevétele 245,- eFt
4. Kamat bevétel 2.299,- eFt
5. Pénzmaradvány 34.477,- eFt
6. Ingatlan értékesítés bevétele 8.000,- eFt
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése
1. Kölcsönök visszatérülése 105,- eFt
Költségvetési bevételek összesen: 165.484,- eFt
II. A költségvetési kiadások
4. §
(1)[2] Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Kiemelt kiadási előirányzatok:
a)Működési kiadások
1.Személyi jellegű kiadások 19.813,- eFt
2.Munkaadókat terhelő járulékok 4.360,- eFt
3.Dologi jellegű kiadások 23.454,- eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,
önk. által folyósított ellátások 3.902,- eFt
5.Támogatásértékű kiadások 7.297,- eFt
6.Pénzeszközátadás 1.562,- eFt
7. Általános tartalék 34.164,- eFt
b) Felhalmozási kiadások
1.Beruházások 4.439,- eFt
2. Felújítások 48.022,- eFt
3. Felhalmozási tartalék 5.170,- eFt
4. Céltartalék (közműfejlesztésre) 13.301,- eFt
Költségvetési kiadások összesen 165.484,- eFt
(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 2, 4, 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.
5. §
Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 3. melléklet , felújítási kiadások részletezése a 3. melléklet tartalmazza.
6. §
Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 12. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. §
(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat általános tartalékát 30.573,- eFt-ban, a felhalmozási tartalékát 389,- eFt-ban, a céltartalékát 32.301,- eFt-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 67.948,- e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 4.685,- eFt.
8. §
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetési létszámkeret
9. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
(Önkormányzat 8 fő, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő, Konyha 2 fő, Falugondnok 1 fő, Védett természeti területek 3 fő, Művelődési Ház 1 fő)
- 12 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(Önkormányzat 7 fő, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő, Konyha 2 fő, Falugondnok 1 fő, Védett természeti területek 1 fő, Művelődési Ház 1 fő)
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
10. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 2. és a 3. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat által adott társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 2. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat által működtettet falugondnoki szolgálat és konyha kiadásait az 5. melléklet szerint.
(6) Az önkormányzat 2013. évre céltartalék címén 32.301,- eFt-ot képzett közműfejlesztésre.
(7) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2013. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
(8) Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. §
(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.
Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
- A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
- A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmenti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik.
(2) Az önkormányzat a folyószámla - hitelkeret összegét 5.000,- e Ft-ban határozza meg. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézethez nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet.
(3) A képviselő – testület a 2012. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 30.920.- Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(5) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot nem biztosít.
14. §
(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2013. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.
(3) A költségvetési számlával rendelkező közös hivatal és az önállón működő költségvetési szervek finanszírozási támogatást havonta az előzetesen elkészített finanszírozási ütemterv szerint a tárgyhónap 5. napjáig kell átutalni.
16. §
(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
17. §
(1) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.
(4) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett.
(5) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra,
stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
18.§.
(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19. §.
(1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.
Vegyes rendelkezések
20. §
(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 2. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
21.§.
(1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2014. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2013. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
(2) Balatonmagyaród Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. CLXXXVIII. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.
22.§
A Képviselő – testület a 2013. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó értékhatár alatt mellőzi.
Záró és vegyes rendelkezések
23. §
(1) Ez a rendelet 2013.02.11. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
Kalász Mátyás Papné Szabó Mónika
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2013. 02. 08. napján.
Papné Szabó Mónika
jegyző
1. melléklet | |||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg | |||||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Kiem. előir. Szám | Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi előir. | 2013. I. félévi mód | 2013. III. n.évi mód | Kiem. előir. Szám | Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi előir. | 2013. I. félévi mód | 2013. III. n.évi mód |
A) | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 90 351 | 94 447 | 94 447 | A) | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 90 456 | 94 552 | 94 552 |
1. | Közhatalmi bevételek | 30 | 30 | 30 | 1. | Személyi jellegű juttatások | 19 813 | 19 813 | 19 813 |
2. | Intézményi működési bevételek | 13 565 | 14 490 | 14 490 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 360 | 4 360 | 4 360 |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 21 502 | 20 329 | 20 329 | 3. | Dologi kiadások | 22 704 | 23 454 | 23 454 |
4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 12 905 | 16 901 | 16 901 | 4. | Támogatásértékű működési kiadás | 7 992 | 7 297 | 7 297 |
4.1 | Normatív hozzájárulások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5. | Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások | 1 312 | 1 562 | 1 562 |
4.2 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 6 109 | 6 126 | 6 126 | 6. | Önkormányzat által folyósított ellátás | 3 702 | 3 902 | 3 902 |
4.3 | Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatell. tám. | 944 | 944 | 944 | 7. | Általános tartalék | 30 573 | 34 164 | 34 164 |
4.4 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám | 570 | 570 | 570 | |||||
4.5 | Normatív kötött felhasználású támogatások | 2 282 | 2 282 | 2 282 | |||||
4.6 | Falugondnoki szolgálat | 0 | 1 996 | 1 996 | |||||
4.7 | Szociális étkezés | 0 | 1 163 | 1 163 | |||||
4.8 | Pénzbeli szoc. ellátások | 0 | 582 | 582 | |||||
4.9 | Egyéb központi támogatás | 0 | 238 | 238 | |||||
5. | Támogatás értékű bevétel | 8 878 | 9 226 | 9 226 | |||||
6. | Pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Pénzmaradvány | 33 471 | 33 471 | 33 471 | |||||
B) | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 62 932 | 70 932 | 70 932 | B) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 62 932 | 70 932 | 70 932 |
1. | Átvett pénzeszközök ÁHT kívülről | 3 059 | 3 059 | 3 059 | 1. | Beruházási kiadások | 1 220 | 3 839 | 4 439 |
2. | Támogatás értékű bevétel | 22 852 | 22 852 | 22 852 | 2. | Felújítási kiadások | 29 022 | 48 022 | 48 022 |
3. | Önkormányzati vagyon üzemeltetés | 245 | 245 | 245 | 3. | Felhalmozási tartalék | 389 | 5 770 | 5 170 |
4. | Kamat bevétel | 2 299 | 2 299 | 2 299 | 4. | Céltartalék (közműfejlesztésre) | 32 301 | 13 301 | 13 301 |
5. | Ingatlan értékesítés | 0 | 8 000 | 8 000 | |||||
6. | Pénzmaradvány | 34 477 | 34 477 | 34 477 | |||||
C) | TÁMOGTÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 105 | 105 | 105 | |||||
1. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 105 | 105 | 105 | |||||
D) | ÁTFUTÓ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | C) | ÁTFUTÓ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 153 388 | 165 484 | 165 484 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 153 388 | 165 484 | 165 484 |
2. melléklet | ||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai | ||||
adatok ezer Ft-ban | ||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | 2013. évi előir. | 2013. I. félévi mód | 2013. III. n.évi mód |
BEVÉTELEK | ||||
1. | Közhatalmi bevételek | 30 | 30 | 30 |
- Igazgatási szolgáltatási díj | 30 | 30 | 30 | |
2. | Intézményi működési bevételek | 13 565 | 14 490 | 14 490 |
- Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
- Hirdetés, fénymásolás | 50 | 50 | 50 | |
- Köztemető fenntartás, működtetés | 100 | 100 | 100 | |
- Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele | 950 | 1 700 | 1 700 | |
- Ingatlan bérbeadás | 233 | 408 | 408 | |
- Kányavári Sziget bűfé, őstermelők bérl. Díja | 432 | 432 | 432 | |
- Intézményi ellátás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
- Munkahelyi étkeztetés | 850 | 850 | 850 | |
- Kamat bevétel | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
- Belépőjegy (Műv. Ház) | 150 | 150 | 150 | |
3. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 21 502 | 20 329 | 20 329 |
3.1 | Helyi adók | 19 197 | 19 197 | 19 197 |
- Építményadó | 1 739 | 1 739 | 1 739 | |
- Magánszemélyek kommunális adója | 4 320 | 4 320 | 4 320 | |
- Iparűzési adó | 13 138 | 13 138 | 13 138 | |
3.2 | Átengedett központi adók | 1 955 | 782 | 782 |
- Gépjárműadó | 1 955 | 782 | 782 | |
3.3 | Pótlék, bírság | 200 | 200 | 200 |
3.4 | Talajterhelési díj | 150 | 150 | 150 |
4. | Önkormányzat költségvetési támogatás | 12 905 | 16 901 | 16 901 |
4.1 | Normatív hozzájárulás | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
4.2 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 6 109 | 6 126 | 6 126 |
4.3 | Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 944 | 944 | 944 |
4.4 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám | 570 | 570 | 570 |
4.5 | Falugondnoki szolgálat | 0 | 1 996 | 1 996 |
4.6 | Szociális étkezés | 0 | 1 163 | 1 163 |
4.7 | Pénzbeli szoc. ellátások | 0 | 582 | 582 |
4.8 | Normatív kötött felhasználású támogatások | 2 282 | 2 282 | 2 282 |
- Rendszeres szociális segély | 1 706 | 1 706 | 1 706 | |
- Időskorúak járadéka | 24 | 24 | 24 | |
- Normatív lakásfenntartás | 378 | 378 | 378 | |
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 174 | 174 | 174 | |
4.9 | Egyéb központi támogatás | 0 | 238 | 238 |
5. | Támogatás értékű működési bevétel | 8 878 | 9 226 | 9 226 |
5.1 | Támogatásért. műk. c. bev. fejezeti kez. | 8 878 | 8 878 | 8 878 |
- Közfoglalkoztatás | 8 878 | 8 878 | 8 878 | |
5.2 | Támogatásértékű műk. bev. helyi önkorm-tól | 0 | 348 | 348 |
6. | Működési c. támogatási kölcs. visszatér | 105 | 105 | 105 |
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 33 471 | 33 471 | 33 471 |
- előző évi működési c. pénzmaradvány | 33 471 | 33 471 | 33 471 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 90 456 | 94 552 | 94 552 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
8. | Személyi juttatások | 19 813 | 19 813 | 19 813 |
9. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 360 | 4 360 | 4 360 |
10. | Dologi kiadások | 22 704 | 23 454 | 23 454 |
11. | Támogatásértékű működési kiadás | 7 992 | 7 297 | 7 297 |
11.1 | Helyi önkormányzatoknak | 6 819 | 6 919 | 6 706 |
- Orvosi ügyelet Zalakaros | 325 | 425 | 212 | |
- Közoktatási tám. Zalakaros | 0 | 0 | 0 | |
- Fogorvosi ügyelet | 25 | 25 | 25 | |
- Közös önkormányzati hivatal támogatása | 6 469 | 6 469 | 6 469 | |
11.2 | Többcélú Kistérségi Társulás | 0 | 378 | 591 |
11.3 | Gépjárműadó 60%-a | 1 173 | 0 | 0 |
12. | Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások | 1 312 | 1 562 | 1 562 |
- TSZ Sportkör Balatonmagyaród | 0 | 250 | 250 | |
- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród | 500 | 500 | 500 | |
- Tűzvédelemért Alapítvány | 0 | 0 | 0 | |
- Polgári Védelem Nagykanizsa | 0 | 0 | 0 | |
- Kisbalaton Polgárőr Egyesület | 262 | 262 | 262 | |
- Alapítványok támogatása | 50 | 50 | 50 | |
- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület | 20 | 20 | 20 | |
- TÖOSZ Budapest | 10 | 10 | 10 | |
- Zala-Volán | 120 | 120 | 120 | |
- Zalakomári körzeti megbízottak | 50 | 50 | 50 | |
- Vörös kereszt (házi segítség nyújtás támogatás) | 300 | 300 | 300 | |
13. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 702 | 3 902 | 3 902 |
- Rendszeres szociális segély | 923 | 923 | 923 | |
- Foglalkoztatás helyettesítő támogatás | 1 094 | 1 094 | 1 094 | |
- Időskorúak járadéka | 27 | 27 | 27 | |
- Normatív lakásfenntartás | 420 | 420 | 420 | |
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 174 | 174 | 174 | |
- Pénzbeli átmeneti segély | 214 | 214 | 214 | |
- Pénzbeli temetési segély | 150 | 150 | 150 | |
- Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátása | 500 | 500 | 500 | |
- Közgyógy ellátás | 100 | 100 | 100 | |
- Önkormányzat saját hatáskörben természetben | 100 | 300 | 300 | |
14. | Kamatfizetés működési | 0 | 0 | 0 |
15. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 30 573 | 34 164 | 34 164 |
- Általános tartalék | 30 573 | 34 164 | 34 164 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 90 456 | 94 552 | 94 552 |
3. melléklet | ||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat költségvetésének felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezése | ||||
adatok ezer Ft-ban | ||||
Sor sz. | MEGNEVEZÉS | 2013. évi előir. | 2013. I. félévi mód | 2013. III. n.évi mód |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
1. | Felhalmozási bevételek | 59 873 | 67 873 | 67 873 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetés | 245 | 245 | 245 | |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | |
Előző évi felh. C. pénzmaradvány | 2 176 | 2 176 | 2 176 | |
Céltartalék | 32 301 | 32 301 | 32 301 | |
Felhalmozási célú kamatbevétel | 2 299 | 2 299 | 2 299 | |
Ingatlan értékesítés | 0 | 8 000 | 8 000 | |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 22 852 | 22 852 | 22 852 | |
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól | 3 059 | 3 059 | 3 059 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 62 932 | 70 932 | 70 932 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
3. | Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 1 220 | 3 839 | 4 439 |
- búszváró kiépítéshez terület vásárlás | 100 | 100 | 100 | |
- díszvilágítás égősor csere | 300 | 300 | 300 | |
- kistraktorhoz pótkocsi | 520 | 520 | 520 | |
- kistérségi pályázati hozzájárulás | 0 | 118 | 118 | |
- napelemes pályázat (kultúrház) önrész | 0 | 844 | 844 | |
- napelemes pályázat (hivatal) önrész | 0 | 1 657 | 1 657 | |
- irodabútor csere | 300 | 300 | 300 | |
- garázs | 0 | 0 | 600 | |
4. | Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 29 022 | 48 022 | 48 022 |
- Kultúrház felújítás | 0 | 19 000 | 19 000 | |
- Településcentrum fejlesztés | 29 022 | 29 022 | 29 022 | |
5. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 32 690 | 19 071 | 18 471 |
- Felhalmozási tartalék | 389 | 5 770 | 5 170 | |
- Céltartalék (közműfejlesztésre) | 32 301 | 13 301 | 13 301 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 932 | 70 932 | 70 932 |
4. melléklet | |||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzata működési, felhalmozási célú kiadásai kiemelt előirányzatonként | |||||
Cím neve, száma | Balatonmagyaród Község Önkormányzata | 1. | |||
Alcím neve, száma | |||||
adatok ezer Ft-ban | |||||
Előir. Csoport száma | Kiem. Előir. Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi előir. | 2013. I. félévi mód | 2013. III. n.évi mód |
KIADÁSOK | |||||
1. | Működési kiadások | 59 883 | 60 388 | 60 388 | |
1.1 | Személyi jellegű juttatások | 19 813 | 19 813 | 19 813 | |
1.2 | Munkáltatót terhelő járulékok | 4 360 | 4 360 | 4 360 | |
1.3 | Dologi kiadások | 22 704 | 23 454 | 23 454 | |
1.4 | Támogatásértékű működési kiadás | 7 992 | 7 297 | 7 297 | |
1.5 | Államháztartáson kívüli pénzeszköz át. | 1 312 | 1 562 | 1 562 | |
1.6 | Önkormányzat által folyósított ellátás | 3 702 | 3 902 | 3 902 | |
1.7 | Kamatfizetés működési | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 30 242 | 51 861 | 52 461 | |
2.1 | Felhalmozási kiadások | 1 220 | 3 839 | 4 439 | |
2.2 | Felújítási kiadások | 29 022 | 48 022 | 48 022 | |
3. | Tartalék | 63 263 | 53 235 | 52 635 | |
3.1 | Általános tartalék | 30 573 | 34 164 | 34 164 | |
3.2 | Felhalmozási tartalék | 389 | 5 770 | 5 170 | |
3.3. | Céltartalék | 32 301 | 13 301 | 13 301 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 153 388 | 165 484 | 165 484 | ||
Engedélyezett költségvetési létszám | 8 | 8 | 8 | ||
- Közalkalmazott | 2 | 2 | 2 | ||
ebből kötelező feladatot ellátó | 2 | 2 | 2 | ||
- Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó | 6 | 6 | 6 | ||
ebből kötelező feladatot ellátó | 1 | 1 | 1 | ||
ebből önként vállalt feladatot ellátó | 5 | 5 | 5 | ||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előir. | 7 | 7 | 7 | ||
- Hosszútávú | 7 | 7 | 7 | ||
ebből kötelező feladatot ellátó | 7 | 7 | 7 | ||
- Rövidtávú | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet | ||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának működési kiadásainak feladatonkénti bontása | ||||||||
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
Szakfeladat megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. I. félévi módósítás | ||||||
Szem. jutt. | Munkál terh jár | Dologi kiadás | Összesen | Szem. jutt. | Munkál terh jár | Dologi kiadás | Összesen | |
360000 Víztermelés, kezelés | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
381103 Települési hulladék begyűjt., száll. | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | ||||
522001 Közutak, hidak, alagutak üz. | 286 | 286 | 286 | 286 | ||||
562917 Munkahelyi étkezés | 539 | 140 | 820 | 1 499 | 539 | 140 | 820 | 1 499 |
680001 Lakásingatlan bérbead., üzemelt. | 105 | 105 | 205 | 205 | ||||
680002 Nem lakóingatlan bérbeadás üz. | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | ||||
813000 Zöldterület-kezelés | 692 | 692 | 692 | 692 | ||||
841112 Önkorm. és T.K.T. igazg. tev. | 2 713 | 733 | 0 | 3 446 | 2 713 | 733 | 0 | 3 446 |
841402 Közvilágítás | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | ||||
841403 Város- és Községgazdálkodás m.n.s. szolg. | 1 527 | 397 | 3 577 | 5 501 | 1 527 | 397 | 4 227 | 6 151 |
889921 Szociális étkeztetés | 2 156 | 561 | 3 735 | 6 452 | 2 156 | 561 | 3 735 | 6 452 |
889928 Falugondnoki szolgáltatás | 1 743 | 455 | 1 870 | 4 068 | 1 743 | 455 | 1 870 | 4 068 |
910422 Védett természeti területek | 3 550 | 928 | 841 | 5 319 | 3 550 | 928 | 841 | 5 319 |
910502 Közművelődési intézmények műk. | 932 | 248 | 2 100 | 3 280 | 932 | 248 | 2 100 | 3 280 |
931102 Sportlétesítmények működt. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
960302 Köztemető fenntartás, működtetés | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||
890443 Egyéb közfoglalkoztatása | 6 653 | 898 | 807 | 8 358 | 6 653 | 898 | 807 | 8 358 |
Összesen | 19 813 | 4 360 | 22 704 | 46 877 | 19 813 | 4 360 | 23 454 | 47 627 |
6. melléklet | ||||
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | Sor-szám | 2013. évre | 2014. évre | 2015. évre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
Közhatalmi bevételek | 01 | 30 | 30 | 30 |
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 02 | 13 565 | 13 750 | 14 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 03 | 21 502 | 21 750 | 22 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 04 | 12 905 | 12 300 | 12 500 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 05 | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 06 | 8 878 | 8 900 | 9 000 |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | 07 | |||
Rövid lejáratú hitel | 08 | |||
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 09 | |||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 | 33 471 | 30 392 | 30 000 |
Működési célú bevételek összesen (01+…+10) | 11 | 90 351 | 87 092 | 87 500 |
Személyi juttatások | 12 | 19 813 | 20 000 | 21 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 4 360 | 5 400 | 5 670 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatbefizetés) | 14 | 22 704 | 23 000 | 23 500 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | 1 312 | 1 500 | 1 700 |
Támogatás értékű működési kiadás | 16 | 7 992 | 8 000 | 8 200 |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | 3 702 | 3 800 | 4 000 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 19 | |||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 20 | |||
Rövid lejáratú hitel kamata | 21 | |||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 22 | |||
Tartalékok | 23 | 30 573 | 30 000 | 29 000 |
Működési célú kiadások összesen (12+…+23) | 24 | 90 456 | 91 700 | 93 070 |
- 2 - | 6. melléklet | |||
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | Sor-szám | 2013. évre | 2014. évre | 2015. évre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 25 | 2 544 | 2 500 | 2 400 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 26 | |||
Fejlesztési célú támogatások | 27 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 28 | 3 059 | 2 000 | 1 000 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 29 | 22 852 | 0 | 0 |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | 30 | |||
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése | 31 | |||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja | 32 | |||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 33 | |||
Hosszú lejáratú hitel | 34 | |||
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 35 | |||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 36 | 34 477 | 38 000 | 41 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) | 37 | 62 932 | 42 500 | 44 400 |
Beruházási kiadások (áfa-val együtt) | 38 | 1 220 | 1 000 | 1 000 |
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 39 | 29 022 | 2 000 | 2 500 |
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 40 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 41 | |||
Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 42 | |||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | 43 | |||
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 44 | |||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 45 | |||
Hosszú lejáratú hitel kamata | 46 | |||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 47 | |||
Tartalékok | 48 | 32 690 | 34 892 | 35 330 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) | 49 | 62 932 | 37 892 | 38 830 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 50 | 105 | 0 | 0 |
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) | 51 | 153 388 | 129 592 | 131 900 |
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) | 52 | 153 388 | 129 592 | 131 900 |
7. melléklet | |||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt | Szeptemb | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Intézményi bevételek | 630 | 630 | 700 | 1 000 | 1 300 | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 1 600 | 745 | 630 | 630 | 13 565 |
Sajátos bevételek | 50 | 100 | 8 380 | 100 | 4 000 | 100 | 100 | 100 | 7 380 | 100 | 100 | 992 | 21 502 |
Önkorm. költsv. tám. | 280 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 125 | 12 905 |
Támogatás értékű műk. | 640 | 640 | 640 | 910 | 910 | 700 | 640 | 1 045 | 910 | 640 | 640 | 563 | 8 878 |
Pénzmaradvány műk | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 671 | 33 471 |
Támogatás felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 852 | 0 | 0 | 22 852 |
Sajátos felhalmozási bevét. | 20 | 20 | 595 | 20 | 20 | 595 | 20 | 20 | 595 | 20 | 20 | 599 | 2 544 |
Pénzforgalom felhalmozási | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 254 | 3 059 |
Pénzmaradvány felh | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 677 | 34 477 |
Tám. kölcsön visszatér | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 105 |
Bevételek összesen: | 7 483 | 8 403 | 17 333 | 9 044 | 13 249 | 10 114 | 9 779 | 10 184 | 17 504 | 31 371 | 8 404 | 10 520 | 153 388 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi jellegű | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 663 | 19 813 |
Munkaadót terhelő járulék | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 365 | 360 | 375 | 4 360 |
Dologi kiadások | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 900 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 900 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 894 | 22 704 |
Támogatás értékű műk. | 570 | 570 | 1 150 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 1 150 | 570 | 570 | 562 | 7 992 |
Pénzeszk. átad. tám. | 45 | 15 | 460 | 15 | 15 | 85 | 15 | 395 | 130 | 15 | 15 | 107 | 1 312 |
Önkorm. által. foly. tám. | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 310 | 310 | 300 | 300 | 310 | 310 | 332 | 3 702 |
Általános tartalék | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 711 | 2 562 | 30 573 |
Beruházás | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 220 |
Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 4 022 | 0 | 0 | 0 | 29 022 |
Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 |
Céltartalék | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 711 | 32 301 |
Kiadások összesen: | 10 045 | 10 020 | 11 040 | 10 320 | 10 105 | 15 610 | 20 015 | 20 400 | 15 111 | 10 020 | 10 196 | 10 506 | 153 388 |
8. melléklet | |||
Bérleti díjak 2013.01.01.-től | |||
A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásáért fizetendő díjak mértéke | |||
Megnevezés | Bruttó | +5,7% infl | Kerekítve |
Egyes sírhely | 4 440 Ft | 4 695 Ft | 4 700 Ft |
Kettes sírhely | 8 880 Ft | 9 390 Ft | 9 400 Ft |
Gyermek sírhely | 1 910 Ft | 2 020 Ft | 2 000 Ft |
Sírbolt | 71 060 Ft | 75 110 Ft | 75 100 Ft |
Urnasírhely | 2 535 Ft | 2 680 Ft | 2 700 Ft |
Urnasírbolt | 8 880 Ft | 9 390 Ft | 9 400 Ft |
A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke | |||
Megnevezés | Bruttó | +5,7% infl | Kerekítve |
Temető fenntartási hozzájár díj | 3 170 Ft/alkalom | 3 350 Ft/alkalom | 3 350 Ft/alkalom |
Ravatalozó bérleti díj | 2 535 Ft/alkalom | 2 680 Ft/alkalom | 2 700 Ft/alkalom |
Hulladék elhelyezési díj | 4 440 Ft/alkalom | 4 695 Ft/alkalom | 4 700 Ft/alkalom |
Hűtő bérleti díj | 640 Ft/nap | 675 Ft/nap | 675 Ft/nap |
Parkolási díjak | |||
Megnevezés | Bruttó | +5,7% infl | Kerekítve |
Személygépkocsi óradíja | 350 Ft | 370 Ft | 370 Ft |
Személygépkocsi napidíja | 925 Ft | 980 Ft | 1 000 Ft |
Autóbusz óradíja | 1 735 Ft | 1 830 Ft | 1 800 Ft |
Autóbusz napidíja | 3 460 Ft | 3 660 Ft | 3 600 Ft |
Iskolabusz óradíja 50% kedv | 865 Ft | 915 Ft | 900 Ft |
Iskolabusz napidíja 50% kedv | 1 735 Ft | 1 830 Ft | 1 800 Ft |
Motorkerékpár | 235 Ft | 250 Ft | 250 Ft |
Őstermelők piaci helyfoglalása | 3 490 Ft | 3 690 Ft | 3 700 Ft |
Éves parkolás (horgászok) | 5 770 Ft | 6 100 Ft | 6 100 Ft |
Kultúrház terembérleti díjak | |||
Megnevezés | Bruttó | +5,7% infl | Kerekítve |
Minden helyiség: | |||
- kulturális célra fűtéssel | 15 590 Ft | 16 480 Ft | 16 500 Ft |
- nem kulturális célra fűtéssel | 19 185 Ft | 20 280 Ft | 20 300 Ft |
- nem kulturális célra fűtés nélkül | 13 190 Ft | 13 940 Ft | 13 900 Ft |
Előtér nem kulturális célra | 3 120 Ft | 3 300 Ft | 3 300 Ft |
Kisterem: | |||
- nem kulturális célra fűtéssel | 6 595 Ft | 6 970 Ft | 7 000 Ft |
- nem kulturális célra fűtés nélkül | 4 195 Ft | 4 435 Ft | 4 400 Ft |
Nagyterem: | |||
- nem kulturális célra fűtéssel | 16 785 Ft | 17 740 Ft | 17 700 Ft |
- nem kulturális célra fűtés nélkül | 10 790 Ft | 11 405 Ft | 11 400 Ft |
Egyéb bérleti díjak | |||
Megnevezés | Bruttó | +5,7% infl | Kerekítve |
Fodrászüzlet bérleti díja | 8 990 Ft | 9 500 Ft | 9 500 Ft |
Egyéb földterület bérbeadása | 16 785 Ft | 17 740 Ft | 17 700 Ft |
Szolgálati lakás bérleti díja | 4 795 Ft | 5 070 Ft | 5 100 Ft |
Hirdetés 20 szóig | 1 015 Ft | 1 070 Ft | 1 100 Ft |
Hirdetés 20 szó felett szavanként | 65 Ft | 70 Ft | 70 Ft |
Fénymásolás | 20 Ft | 20 Ft | 20 Ft |
Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt) | 1 440 Ft | 1 520 Ft | 1 500 Ft |
9. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett
támogatásokról
I.
a helyi iparűzési adóról szóló 15/1999.(XI.26.) Kt. sz. és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/1999. (VII.8.) sz. rendelete alapján
Magánszemélyek kommunális adója:
Dupla telek esetén 1 telek adómentes. 20.000,-Ft
2013. évi kedvezmény összesen: 20.000,-Ft
II.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére.
10. melléklet | ||||||||||
Létszámadatok 2013. | ||||||||||
Szakfeladat száma | Feladat neve | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka tv hatálya | Összesen: | Összesen | ||||
Teljes | Rész | Teljes | Rész | Teljes | Rész | Teljes | Rész | |||
munkaidős | munkaidős | munkaidős | munkaidős | |||||||
562917 | Munkahelyi étkezés | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
889921 | Szociális étkeztetés | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
841403 | Önkormányzat | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
889928 | Falugondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
910422 | Védett természeti területek | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
910502 | Közművelődési intézmény | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
890441 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
890442 | Bérpotló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 15 |
11. melléklet | |||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2012. évi összevont mérlege | |||||
Bevételek | Összeg (eFt) | Kiadások | Összeg (eFt) | ||
1. | Közhatalmi bevételek | 30 | 1. | Személyi juttatások | 19 813 |
2. | Intézményi működési | 13 565 | 2. | Munkaadót terh. jár. | 4 360 |
3. | Sajátos működési | 21 502 | 3. | Dologi kiadások | 22 704 |
4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 12 905 | 4. | Támogatás értékű kiadás | 7 992 |
5. | Támogatás értékű bev. | 8 878 | 5. | ÁHT kívül pénzeszköz átadás | 1 312 |
6. | Pénzeszköz átvétel ÁHT kívül. | 0 | 6. | Folyósított ellátások | 3 702 |
7. | Tám ért. kölcsön visszatérülés | 105 | |||
Működési bevétel összesen: | 56 985 | Működési kiadás összesen: | 59 883 | ||
Működési hiány | 2 898 | ||||
8. | Önkormányzati vagyon üzemelt. | 245 | 7. | Beruházási kiadás | 1 220 |
9. | Felhalmozási kamat bevétel | 2 299 | 8. | Felújítások | 29 022 |
10. | Felhalm pe átvétel háztart-tól | 3 059 | |||
11. | Támogatás ért. bev. (pályázat) | 22 852 | |||
Felhalmozási bevétel össz. | 28 455 | Felhalmozási kiadás össz. | 30 242 | ||
Felhalmozási hiány | 1 787 | ||||
Előző évi pénzmaradvány | 67 948 | Hiány év végén | 4 685 | ||
10. | Működési célra | 33 471 | 9. | Működési hiány | 2 898 |
11. | Felhalmozási célra | 2 176 | 10. | Felhalmozási hiányra | 1 787 |
12. | Céltartalék | 32 301 | 11. | Általános tartalék | 30 573 |
12. | Felhalmozási tartalék | 389 | |||
13. | Céltartalék (közműfejlesztésre) | 32 301 | |||
Pénzmaradvány | 63 263 | Összesen: | 63 263 |
12. melléklet | ||||
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai | ||||
Megnevezés | Összes költség | Támogatási bevétel | Saját forrás | Kiadás |
Településcentrum fejlesztés | 29 022 | 22 852 | 6 170 | 29 022 |
Összesen: | 29 022 | 22 852 | 6 170 | 29 022 |
13. melléklet | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Kötelező feladatok | ezer Ft-ban | Kötelező feladatok | ezer Ft-ban |
1. Önkormányzati hivatal | 6 109 | 1. Önkormányzati hivatal | 6 469 |
- Hivatal működési tám | 6 109 | - személyi, járulék, dologi kiadás | 6 469 |
2. Település-üzemeltetés | 4 228 | 2. Település-üzemeltetés | 2 578 |
- zöldterület gazdálkodás | 3 119 | - zöldterület gazdálkodás | 692 |
- közvilágítás | 743 | - közvilágítás | 1 524 |
- köztemető fenntartása | 109 | - köztemető fenntartása | 76 |
- közutak fenntartása | 257 | - közutak fenntartása | 286 |
Levonás: beszámítás összege | -3 284 | ||
3. Egyéb kötelező önk feladatok | 3 000 | ||
4. Társadalom, szoc pol ellátások | 8 616 | 4. Társadalom, szoc pol ellátások | 14 222 |
5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás | 582 | 5. | |
6. Óvodai ellátás | 0 | 6. Óvodai ellátás | 0 |
- költségvetési támogatás | 0 | - személyi juttatás | 0 |
- saját bevételek | 0 | - munkaadói járulékok | 0 |
- önkormányzati hozzájárulások | 0 | - dologi kiadások | 0 |
7. Iskola | 0 | 7. Iskola | 0 |
- étkeztetés | 0 | - étkeztetés | 0 |
- térítési díj | 0 | - hozzájárulás | 0 |
8. OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 8. Egészségügyi ellátások | 350 |
- védőnő | 0 | ||
- fogorvosi ügyelet | 25 | ||
- háziorvos | 0 | ||
- háziorvosi ügyelet hozzájárulás | 325 | ||
9. Helyi adók | 19 197 | 9. | |
10. Művelődési Ház | 760 | 10. Művelődési Ház | 3 280 |
11. Hulladékszállítás | 0 | 11. Hulladékszállítás | 5 142 |
12. Vagyonhasznosítás | 1 183 | 12. Vagyonhasznosítás | 1 215 |
13. Kistérség | 0 | 13. Kistérség: tagdíj | 0 |
14. Közbiztonság | 0 | 14. Közbiztonság | 50 |
- mezőőri szolgálat | 0 | - mezőőri szolgálat | 0 |
- közterület felügyelet | 0 | - közterület felügyelet | 0 |
- Körzeti megbízottak | 0 | - körzeti megbízottak támogatása | 50 |
15. Sport | 0 | 15. Sportegyesület támogatása | 6 |
16. Közfoglalkoztatás | 8 878 | 16. Közfoglalkoztatás | 8 878 |
Összesen | 49 269 | Összesen | 42 190 |
Likvid hitel | 0 | ||
Bevételek összesen | 49 269 | Kiadások összesen | 42 190 |
- 2 - | 13. melléklet | ||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Önként vállalt feladatok | ezer Ft-ban | Önként vállalt feladatok | ezer Ft-ban |
1. Felhalmozási | 5 603 | 1. Beruházás | 1 220 |
2. Állategészségügyi ellátás | 2. Állategészségügyi ellátás | 274 | |
3. Önkormányzati jogalkotás | 3. Önkormányzati jogalkotás | 3 446 | |
4. Felújítás | 22 852 | 4. Felújítás | 29 022 |
5. Pénzmaradvány | 67 948 | 5. | |
6.Védett természeti területek | 6 147 | 6. Védett természeti területek | 5 319 |
7. | 7. Pénzeszközátadás | 1 312 | |
8. Önkormányzati igazgatás | 1 569 | 8. Önkormányzati igazgatás | 5 227 |
9. Tartalék | 63 263 | ||
10. Kölcsönnyújtás | 0 | ||
11. ÁHT kívüli támogatások | 616 | ||
12. Munkahelyi étkezés | 1 499 | ||
Összesen | 104 119 | Összesen | 111 198 |