Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2023. (II.10.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.

A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:

- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai

- Képviselő Testület döntései

1. 2023. évi előirányzat 83 119 922 Ft

2. Módosítások

a) Működési támogatások

- Egyéb működési célú támogatások: 5 923 504 Ft

- általános működés: 640 000 Ft

- falugondnok: 525 446 Ft

- HIPA kedvezmény: 458 171 Ft

- szociális tűzifa: 1 013 460 Ft

- közmunka támogatása: 3 286 427 Ft

b) Felhalmozási támogatások: 3 577 187 Ft

- VP-19.2.1.-46-5.1-22 „Közösségi tevékenységek erősítése eszközbeszerzés támogatása (utófinanszírozott)

c) Közhatalmi bevételek: 24 944 733 Ft

- adók

d) Működési bevételek: 4 028 694 Ft

- bérleti díj : 213 471 Ft

-közvetített szolgáltatások : 253 843 Ft

- tulajdonosi bevételek: 365 513 Ft

-szociális étkezés: 1 767 541 Ft

-befektettet eszközök kamata: 1 209 118 Ft

- Allianz biztosító által fizetett kártérítés: 192 305 Ft

- kerekítési eltérés: 26 903 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 3 000 000 Ft

-ingatlan eladás: 251/8

f) Finanszírozási bevétel: 974 046 Ft

- megelőlegezés

Módosítások összesen: 42 448 164 Ft

1. 2023. évi előirányzat 83 119 922 Ft

2. Módosítások

Módosítások összesen: 42 448 164 Ft

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testületének…/2024. (…..) számú rendelete az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel