Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 16Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.16.
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2024. (II.16.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2024. évi előirányzat 106 169 963 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 4 413 078 Ft
- Működés célú kiegészítő támogatások : 1 013 460 Ft
- szociális tűzifa
- Egyéb működési célú támogatások: 3 399 618 Ft
- közmunka támogatása
b) Felhalmozási támogatások: 13 507 720 Ft
- „Mezőgazdasági erőgép beszerzése Balatonmagyaródon”
MFP-ÖTIFB/2024.
c) Közhatalmi bevételek: 211 766 Ft
egyéb közhatalmi bevételek
d) Működési bevételek: 1 281 705 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke: 350 754 Ft
- Tulajdonosi bevételek: 388 777 Ft
- Kamat bevételek : 431 008 Ft
- Egyéb működési bevételek: 111 166 Ft
e) Felhalmozási bevétel: 5 900 000 Ft
- Ingatlan értékesítése ( Balatonmagyaród 179.hrsz.) : 5 500 000 Ft
- Tárgyi eszköz értékesítése ( Talajmaró eladása ) : 400 000 Ft
f) Finanszírozási bevétel: 4 927 Ft
- megelőlegezés
Módosítások összesen: 25 319 196 Ft
Módosított előirányzat összesen: 131 489 159 Ft
Kiadások alakulása
1. 2024. évi előirányzat 106 169 963 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások 3 194 120 Ft
- közfoglalkoztatás:
b) Munkaadókat terhelő járulékok 205 498 Ft
- közfoglalkoztatás
c) Dologi kiadások 1 013 460 Ft
- Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa): 798 000 Ft
- Fizetendő áfa: 215 460 Ft
d) Beruházások: 13 507 720 Ft
- tárgyi eszköz („Mezőgazdasági erőgép beszerzése Balatonmagyaródon”)
: 10 636 000 Ft
-beruházási áfa („Mezőgazdasági erőgép beszerzése Balatonmagyaródon”)
: 215 460 Ft
e) Finanszírozási kiadások : 7 398 398 Ft
- lekötött betét elhelyezése: 7 393 471 Ft
- megelőlegezés : 4 927 Ft
Módosítások összesen: 25 319 196 Ft
Módosított előirányzat összesen: 131 489 159 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testületének…/2024. (…..) számú rendelete az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs